临湘市第三完全小学2021年度部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 10:52
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2021年度临湘市第三完全小学部门预算公开编报说明

目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分  临湘市第三完全小学2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)单位职能职责

加强教育教学管理,发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针,开展教育教学活动。

(二)单位机构设置

临湘市第三完全小学是一所市直完全小学,设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。

二、部门预算单位构成

临湘市第三完全小学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有临湘市第三完全小学本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1161.79万元,其中,一般公共预算拨款1161.79万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

收入较上年减少22.92万元,下降1.9%,主要原因是教师人数减少,工资福利支出减少 。

(二)支出预算:2021年度年初预算数1161.79万元,其中一般公共服务支出0万元,教育支出929.49万元,社会保障和就业支出132.74万元,住房保障支出99.56万元等等。支出较上年减少22.92万元,下降1.9%,主要原因是教师人数减少,工资福利支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1161.79万元,比2020年减少22.92万元,下降1.9%,主要是教职工人数减少,工资福利支出减少。其中:教育支出929.49万元,占80%;社会保障和就业支出132.74万元,占11.43%;住房保障支出99.56万元,占8.57%。

具体安排情况如下:

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):年初预算为929.49万元,比2020年减少255.21万元,减少21.54%。主要原因是今年养老保险和住房公积金缴费支出列入了预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业养老保险缴费支出(项):年初预算为132.74万元,比2020年增加132.74万元,增长100%。主要原因是今年预算列入了养老保险缴费支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):年初预算为99.56万元,比2020年增加99.56万元,增长100%。主要原因是今年预算列入了住房公积金缴费支出。

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为1161.79万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。人员经费1161.79万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费0万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:教育体育局统一汇总预算,本单位不做预算。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:教育体育局统一汇总预算,本单位不做预算。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购安排情况说明

2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,资金来源为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元。

部门整体支出绩效目标:本部门所有的支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效金额为1161.79万元,其中:基本支出1161.79万元,项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位2021年度部门预算公开表格

第三完全小学21.xlsx