2024年度
临湘市第九中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市第九中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第九中学概况
一、部门职责
（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育（相关社会服务）。
（二）加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
2、配合政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第九中学内设机构包括：教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市第九中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第九中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1665.75万元。与上年相比，减少257.92万元，减少13.41%，主要是因为教职工人数减少，财政配套拨款也同步减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1665.75万元，其中：财政拨款收入1393.99万元，占83.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入271.77万元，占16.31%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1665.75万元，其中：基本支出1665.75万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1393.99万元，与上年相比，减少174.79万元，减少11.14%，主要是因为教职工人数减少，财政配套拨款也同步减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1393.99万元，占本年支出合计的83.69%，与上年相比，财政拨款支出减少174.79万元，减少11.14%，主要是因为教职工人数减少，财政配套拨款也同步减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1393.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1188.09万元，占85.23%；社会保障和就业（类）支出95.52万元，占6.85%；卫生健康（类）支出44.95万元，占3.22%；住房保障（类）支出65.43万元，占4.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为791.52万元，支出决算数为1393.99万元，完成年初预算的176.12%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为179.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算部分计入了其他教育费附加安排的支出、住房公积金、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为37.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为561.89万元，支出决算为867.30万元，完成年初预算的154.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为21.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入了行政运行。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为90.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为89.90万元，支出决算为89.90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为44.95万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为67.43万元，支出决算为65.43万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算部分计入了行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1393.99万元，其中：
人员经费1018.07万元，占基本支出的73.03%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费358.69万元，占基本支出的26.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出；决算数与上年数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。决算数决算数与上年数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，
由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是公务接待费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务接待费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费6.67万元，用于开展教师业务培训，人数134人，内容为教师教研培训、新教师新课标等理论知识培训等；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额406.38万元，其中：政府采购货物支出406.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额406.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额406.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度本部门临湘市第九中学整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0 个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0 个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0 个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1665.75万元，执行数1665.75万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：过去的2024年，临湘九中在市教体局的正确领导下，经过全体教职员的共同努力，各项工作均取得了优异的成绩。现将一年来的工作汇报如下： 一、具体工作作法，2024年度我校加强党建引领，夯实安全工作，立足双减聚焦新课标，坚持以德立校、以文树人的办学理念，秉持五育并举、全面育人的办学原则，突出阅读养成和劳动教育，精心打造校联体，总结为一是加强思想建设、二是推进主题学习、三是规范组织生活、四是抓实师德建设。二、取得的主要成绩，在一中提前批招生考试中，我校李子金同学智取全市第一；且2024年全市中考，我校李诗语、李涵纯再获第一、第二名，同时我校的普高升学率较去年上升至65%。在临湘市第十七届运动会中斩获3金1银5铜的佳绩。其中啦啦操项目更是代表临湘出战岳阳市运会，取得了第三名。党建引领开展“金鹗杯”临湘九中教师选拔赛和“三校联体 共逐莼湖”活动。全校共有46名教师参加，并从中评选出了1位教师参加“金鹗杯”教学竞赛，4位教师参加临湘市“莼湖杯”青年教师比武，有1人获一等奖，1人获二等奖。李娟老师获得全省教师实验技能大赛一等奖。发现的主要问题及原因：财政资金的使用方面，我们需要严格把关。下一步改进措施：一、加强学习，加强相关人员业务学习。二、严格财务审核。
（三）评价结果应用情况
加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我校制定了内控管理制度、财务管理制度，严格把控资金使用。严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2024年绩效评价评分表。
