临湘市农业农村局2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于“三农”工作的部署要求，主要职能职责如下：
（一） 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的 "三农"工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关文件，负责组织农业综合执法。
（二） 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三） 负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴重点帮扶村 （社区）和重点地区帮扶政策，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展。
（五） 负责协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六） 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业，生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（九） 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽医医政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十） 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十一） 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建设。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十二） 推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农机推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三） 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十五） 完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
内设办公室、人事股、法规和综合执法监督股、政策改革与农村合作经济指导股、发展规划股、计划财务股、县域经济与乡村产业发展股、种业与种植业管理股、农村社会事业促进与乡村建设股、帮扶与区域协作促进股、监督检查股、市场信息与对外交流股、农业科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、植保农药管理股、农田建设管理股、综合管理股。下设种植技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、农业科技推广中心、乡村产业管理工作站、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心、农业保险管理服务中心、农业综合农情信息中心、乡村振兴产业发展中心。下属单位有畜牧水产事务中心、农机事务中心、农村经营管理中心、农业综合行政执法大队、农业科学技术研究所、茶叶蜂业研究所、园艺工作站、种子技术推广中心、白沙洲畜牧良种技术推广工作站、种猪种鸡技术推广工作站、中山湖水产工作站、新建水产工作站、横河堤水产工作站。
二、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）临湘市农业农村局本级
（二）临湘市畜牧水产技术推广中心
（三）临湘市农业机械技术推广中心
（四）临湘市农村经营管理中心
（五）临湘市生态能源服务中心
（六）临湘市农业科学技术研究所
（七）临湘市农业综合行政执法大队
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算4236.34万元，其中，一般公共预算拨款3618.88万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入617.46万元。收入预算较上年增加19.53万元，主要是一般公共预算拨款增加。
（二）支出预算，2026年支出预算4236.34万元，其中，社会保障和就业支出416.58万元，卫生健康支出178.97万元，农林水支出3372.34万元，住房保障支出268.46万元。支出预算较上年增加19.53万元，主要是农林水支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出3618.88万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为299.04万元，比2025年增加21.97万元，增长7.93%。主要是工资调增，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为21.42万元，比2025年增加4.09万元，增长23.6%。主要是工资调增，相应其他社会保障和就业支出缴费基数增加，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为3.31万元，比2025年减少3.24万元，降低49.47%。主要是遗属人员减少，遗属补助减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为72.8万元，比2025年减少21.2万元，降低22.55%。主要是支出功能科目调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为76.72万元，比2025年增加32.18万元，增长72.25%。主要是工资调增，相应医疗保险缴费基数增大，医疗保险缴费支出增加。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为1916.13万元，比2025年增加422.85万元，增长28.32%。主要是工资调增，相应人员经费和公用经费增加。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为705.18万元，比2025年减少252.22万元，降低26.34%。主要是减少人员奖励项目等支出。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为48万元，与上年持平。
9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2026年预算数为60万元，比2025年预算数减少60万元，降低50%。主要是执法监管经费支出功能科目调整。
10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为192万元，与上年持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为224.28万元，比2025年增加14.48万元，增长6.9%。主要是工资调增，相应住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算3210.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2939.48万元，公用经费271.4万元。人员经费预算比2025年增加166.33万元，增长6%，主要是工资调增，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年减少6.1万元，降低2.2%。主要是2026预算人员减少，相应公用经费预算减少。
（二）项目支出：2026年项目支出预算408万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农林水支出408万元，主要用于滨湖水牛保种工作经费、国有农场办社会职能改革补助、高标准农田管护经费、执法工作经费、执法监管经费、临湘市病死猪无害化处理补贴、临湘市重大动物疫病防控工作经费、农机购置补贴工作经费、非税征收成本、农村宅基地+仲裁工作经费、农民负担+农民专业合作社等方面。与2025年比较，主要是减少了人员专项奖励58万元。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级、农业科学研究所、畜牧水产中心、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、农业综合执法大队等7家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款271.4万元，比2025年减少6.1万元，降低2.2%。主要是2026预算人员减少，相应公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算14.41万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费2.41万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.41万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出4236.34万元，其中，基本支出3828.34万元，项目支出408万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出408万元，其中：滨湖水牛保种工作经费20万元，高标准农田管护经费5万元，国有农场办社会职能改革补助23万元，农业执法监管经费60万元，农业执法工作经费60万元，病死猪无害化处理补贴190万元，临湘市动物防疫检疫经费2万元，农机安全监理工作经费2万元，农机购置补贴工作经费17万元，农村宅基地工作经费15万元，农民负担监督管理工作经费3万元， 农民专业合作组织建设工作经费1万元，非税收入征收成本专项10万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算2万元，拟召开1次会议,人数500人,内容为全市行政事业单位内部审计工作；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数120人，内容为对全市审计业务人员及行政事业单位内审人员进行审计业务专题培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
