临湘市林业局2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。
2.组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。
4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
5.组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
6.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7.负责林业系统自然保护区的监督管理。
8.承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
9.制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
10.承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
11.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
12.组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
13.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
林业局机关设办公室、人事股、规划财务股、森林资源管理股、造林绿化股、林长制工作股、行政审批和政策法规股、行政执法股等8个内设股室；设黄盖湖自然保护区管理中心、龙窖山风景名胜区管理中心、森林火灾防御事务中心、国有林和森林公园服务站、林业科技推广站、野生动植物保护中心、湿地保护中心、生物灾害防控中心、林业经济发展中心、林业调查规划设计院、聂市中心林业站、桃林中心林业站、羊楼司中心林业站、荆竹山国有林场、白石园国有林场、药菇山国有林场、林业科学技术研究所、五尖山国有林场等18个二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市林业局单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市林业局单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算1869.64万元，其中，一般公共预算拨款1769.64万元，纳入专户管理的非税收入100万元。收入预算较上年减少115.35万元，主要是人员编制减少。
（二）支出预算，2026年支出预算1869.64万元，其中，社会保障和就业支出181.28万元，卫生健康支出82.27万元，农林水支出1482.68万元，住房保障支出123.41万元。支出预算较上年减少115.35万元，主要是人员编制减少导致人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出1869.64万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为164.54万元，比2025年增加3.72万元，增长了2.31%。主要是2026年工资普调，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数上升，故机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为4.82万元，比2025年增加4.82万元。主要是2025年无死亡抚恤金。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为11.91万元，比2025年增加1.84万元，增长了18.27%。主要是2026年工资普调，相应其他社会保障和就业支出缴费基数上升，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为82.27万元，比2025年增加1.86万元，增长了2.31%。主要是2026工资普调，相应行政单位医疗缴费基数上升，行政单位医疗预算经费增加。
5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为1482.68万元，比2025年减少130.39万元，降低8.08%。主要是2026预算人员调减，相应人员经费减少。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为123.41万元，比2025年增加2.8万元，增长了2.32%。主要是2026工资普调，相应住房公积金缴费基数上升，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算1668.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1526.24万元，公用经费142.4万元。人员经费预算比2025年减少65.85万元，降低4.14%，主要是2026预算人员调整，相应人员经费预算减少；公用经费预算比2025年减少10.5万元，降低6.88%。主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）项目支出：2026年项目支出预算201万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：林长办专项经费支出171万元，主要用于林长办工作经费等方面；林业专项经费支出30万元，主要用于死亡松树的除治、疫情调查监测、疫情封锁、防治药剂（药械）购置、宣传培训、除治人力、监理、验收、督查检查等方面。与2025年比较，林长办专项经费支出与上年持平，林业专项经费与上年松材线虫病防治经费持平。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款142.4万元，比2025年减少10.5万元，下降6.87%，主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算23万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算比上年减少24.79万元，下降51.87%，主要2026年大力贯彻中央八项规定，厉行节约。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出1869.64万元，其中，基本支出1668.64万元，项目支出201万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出201万元，林业专项经费项目30万元；林长制经费项目171万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议,人数300人,内容为每年林业大会工作；培训费预算1.5万元，拟开展1次培训，人数10人，内容为林业相关知识素养提升;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
