铁山咀电排站2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市铁山咀电排站是黄盖湖区域防洪排涝的骨干水利工程，控制流域面积1538平方公里，保护耕地面积19.6万亩，属公益一类事业单位。
（二）机构设置
临湘市铁山咀电排站成立于1995年5月，现有干部职工51人，其中：在职36人（全额），退休15人（全额13人、自筹2人）。内设机构有：办公室、财务室、人事科及工会。
二、部门预算单位构成
临湘市铁山咀电排站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市铁山咀电排站本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2025年收入预算405.16万元，其中，一般公共预算拨款405.16万元。收入预算较上年增加31.37万元，主要是工资标准调整。
（二）支出预算：2025年支出预算405.16万元，其中，教育支出8.74万元、社会保障和就业支出40.33万元、卫生健康支出18.53万元、农林水支出309.76万元、住房保障支出27.8万元。支出预算较上年增加31.37万元，主要是工资标准调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出405.16万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 2025 年预算数为8.74万元，比 2024年增加8.74万元，增长0%。主要是2024年未预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为37.06万元，比 2024 年增加0.72万元，增长1.98%。主要是缴费基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为0.83万元，与 2024 年持平。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为2.44万元，比 2024 年增加0.06万元，增长2.52%。主要是缴费基数调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为18.53万元，比 2024 年增加0.36万元，增长1.98%。主要是缴费基数调整。
6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算数为309.76万元，比 2024 年增加73.24万元，增长30.97%。主要是工资调整及公用经费纳入一般公共预算。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为27.8万元，比 2024年增加10.55万元，增长61.16%。主要是预算比例提高。
（一）基本支出：2025年基本支出预算405.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费367.86万元，公用经费37.3万元。人员经费预算比 2024年增加57.2万元，增长18.41%，主要是工资调整；公用经费预算比 2024年增加37.3万元，增长0%。主要是2024年公用经费未纳入一般公共预算。
（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。项目支出预算与2024年持平。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出405.16万元，其中，基本支出405.16万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开20次会议, 人数36人,内容为日常工作安排及政治学习；培训费预算1万元，拟开展10次培训，人数36人，内容为业务及人事培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门无任何公务用车；单位价值100万元以上专用设备3台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
