临湘市铁山咀电排站2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市铁山咀电排站是黄盖湖区域防洪排涝的骨干水利工程，控制流域面积1538平方公里，保护耕地面积19.6万亩，属公益一类事业单位。
（二）机构设置
临湘市铁山咀电排站成立于1995年5月，现有干部职工51人，其中：在职36人（全额），退休15人（全额13人、自筹2人）。内设机构有：办公室、财务室、人事科及工会。
二、部门预算单位构成
临湘市铁山咀电排站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年本单位预算收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2026年收入预算438.99万元，其中：一般公共预算拨款438.99万元。收入较去年增加33.83万元，主要是工资标准调整。
（二）支出预算：2026年支出预算438.99万元，其中：社会保障和就业支出45.28万元、卫生健康支出20.67万元、农林水支出342.03万元、住房保障支出31.01万元。支出较去年增加33.83万元，主要是工资标准调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算438.99万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为41.35万元，比 2025年增加4.29万元，增长11.58%。主要是缴费基数调整。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.1万元，比 2025年增加0.66万元，增长27.05%。主要是缴费基数调整。
3. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助医疗（项）2026 年预算数为20.67万元，比 2025年增加2.14万元，增长11.55%。主要是缴费基数调整。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2026年预算数为31.01万元，比 2025年增加3.21万元，增长11.55%。主要是缴存基数调整。
5. 农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）2026年预算数为342.03万元，比2025年增加32.27万元，增长10.42%。主要是工资标准调整。
（一）基本支出：2026年基本支出预算数438.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费401.69万元，公用经费37.3万元。人员经费预算比2025年增加33.83万元，增长9.2%，主要是工资标准调整；公用经费预算与2025年持平。
（二）项目支出：2026年项目支出预算数0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。项目支出预算与2025年持平。
五、政府性基金预算
2026年本单位无政府性基金预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2026年本单位无“三公”经费预算。
（三）政府采购情况
2026年本单位无政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出438.99万元，其中，基本支出438.99万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出及项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本单位培训费预算1万元，拟开展10次业务及人事培训，人数36人，无会议费预算，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2026年12月31日，本单位无任何公务用车；单位价值100万元以上专用设备2台套。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
