临湘市长江大堤养护中心2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市长江大堤养护中心是我市长江大堤专职管理机构，主要是担负我市38.5公里长江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附属建筑物的维护、管理和防洪保安工作。
（二）机构设置
临湘市长江大堤养护中心内设机构包括：办公室、政工股、计财股、工程股、党建办、工会、护岸服务中心、堤防所、电排站。
二、部门预算单位构成
临湘市长江大堤养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市长江大堤养护中心本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算1182.70万元，其中，一般公共预算拨款1081.45万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入10万元，事业单位经营收入91.25万元。收入预算较上年增加35.83万元，主要是一般公共预算拨款及纳入专户管理的非税收入增加。
（二）支出预算，2026年支出预算1182.70元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出135.67万元，卫生健康支出55.09万元，农林水支出909.31万元，住房保障支出82.63万元。支出预算较上年增加35.83万元，主要是农林水支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出1091.45万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为101.25万元，比2025年增加6.62万元，增加7%。主要是2026预算人员工资调增，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费预算经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为12.89万元，比2025年减少2.65万元，减少17.05%。主要是2026年预算人员核减，死亡抚恤预算经费减少。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为7.42万元，比2025年增加1.41万元，增加23.46%。主要是2026预算人员工资调增，其他社会保障和就业支出缴费基数提高，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为50.62万元，比2025年减少3.31万元，增加7%。主要是2026预算人员工资调增，相应事业单位医疗缴费基数提高，事业单位医疗预算经费增加。
5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为843.33万元，比2025年增加61.67万元，增加7.89%。主要是2026年预算人员工资大调整，工资福利增加，相应的预算经费增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为75.94万元，比2025年增加4.97万元，增加7%。主要是2026预算人员工资调增，相应住房公积金缴费基数提高，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算1089.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费999.65万元，公用经费89.80万元。人员经费预算比2025年增加53.35万元，增加5.64%，主要是2026预算人员工资调增，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年减少2.90万元，减少3.13%。主要是2026预算人员调减，相应公用经费预算减少。
（二）项目支出：2026年项目支出预算2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，谷花电排维修经费2万元，主要是用于谷花电排防汛排渍检修。与2025年相比，项目资金没有发生变化。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年相比，公务用车运行费提高了2万元，主要是以前公车闲置，现在公车由于工作需求在用导致产生“三公”经费。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出1182.70万元，其中，基本支出1180.70万元，项目支出2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出2万元，其中：谷花电排维修经费2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算2万元，拟召开3次会议,人数91人,内容为长江大堤防火管理会议、长江大堤防汛会议、长江大堤安全生产会议；培训费预算4万元，拟开展2次培训，人数91人，内容为防汛知识技能培训、职工继续教育培训； 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2026年12月31日，本部门所属车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
