临湘市团湾水资源保护中心部门2026年部门预算说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
临湘市团湾水资源保护中心主要职能，为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程日常维护；水利工程机械设备运行管理，负责防汛抗旱农业灌溉等工作。
（二）机构设置
湘市团湾水资源保护中心，现有干部职工13人，其中：在职13人（全额10人、自筹3人）。内设机构有：办公室、财务室、人事及工会。
二、部门预算单位构成
临湘市团湾水资源保护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市团湾水资源保护中心本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算185.30万元，其中，一般公共预算拨款124.64万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入57万元，事业单位经营收入3.675万元。收入预算较上年增加31.38万元，主要是工资普调上涨。
（二）支出预算，2026年支出预算185.3万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，农林水利支出151.25万元。社会保障和就业支出16.53万元，卫生健康支出7.01万元，住房保障支出10.52万元，支出预算较上年增加31.38万元，主要是工资普调上涨。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出181.64万元，具体安排情况如下：
1. 农林水利（类）水利（款）行政运行（项） 2026年预算数147.58万元，比 2025年增加24.66万元，增加20.62%。主要是工资普调上涨。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为14.02万元，比 2025年增加1.2万元，增加9.36%。主要是工资普调上涨。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1.42万元，比 2025年增加1.42万元，增长100%。主要是财政在年度内纳入预算。。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.08万元，比2025年增加1.08万元，增长100%。主要是财政在年度内纳入预算。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2026 年预算数为7.01万元，比 2025年增加0.6万元，增加9.36%。主要是人员经费调整。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2026年预算数为10.52万元，比 2025年增加0.91万元，增加9.46%。主要是人员经费调整。
（一）基本支出：2026年基本支出预算142.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费132.03万元。人员经费预算比 2025年增加3.21万元，增长2.49%，主要是人员经费调整；公用经费预算10.10万元，比 2025年增加10.10万元增长100%，主要是上年度预算时未纳入预算说明。
（二）项目支出：2026年项目支出预算39.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水库维修养护经费支出12万元，主要用于维修、养护等方面；原水费支出27.51万元，主要是用于水库水面清洁支出。与2025年比较，水库维修经费支出持平；增加原水费支出增长27.51万元。增长100%，主要是用于水库水面清洁。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款10.10万元，比2025年增加10.10万元，增长100%，主要是上年度未在说明中注明经费支出。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年基本持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出185.3万元，其中，基本支出145.79万元，项目支出39.51万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出39.51万元，其中：水库维修养护经费支出12万元，主要用于维修、养护等方面；原水费支出27.51万元，主要是用于水库水面清洁支出。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为 ; 拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2. 2026年部门收入总体情况表
3. 2026年部门支出总体情况表
4. 2026年财政拨款收支总体情况表
5. 2026年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2026年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2026年政府性基金预算支出情况表
9. 2026年整体支出绩效目标表
10. 2026年项目支出绩效目标表
