临湘市农机事务中心2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻和实施国农对农业机械的补贴政策；对农业机械及其操作人进行安全管理。指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设；议定申报农业机械相关的项目计划及实施、承办和监督；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。负责提高农业机械化普及和应用水平；组织实施及配合实施农业产业化、农业综合开发、农业生态环境建设、农业基础设施、农业服务体系建设中的农机化项目。负责拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；负责农业机械从业人员业务培训及农机相关的项目培训；负责对投入使用的农业机械设备及从业人员日常管理和服务；参与拟订有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。负责提出发展农业机械化事业的各项资金计划，并组织监督实施，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并指导实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。
（二）机构设置
临湘市农机事务中心现为副科级公益一类财政全额拨款事业单位。内设综合室、业务股等2个股（室），下设临湘市农机服务与技术检测站。
二、部门预算单位构成
临湘市农机事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市农机事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2026年收入预算573.49万元，其中，一般公共预算拨款380.7万元，事业单位经营服务收入192.79万元。收入预算较上年增加10.05万元，主要原因是人员变动。
（二）支出预算，2026年支出预算573.49万元，其中，农林水支出445.49万元，社会保障和就业支出65.57万元，卫生健康支出24.97万元，住房保障支出37.46万元。支出预算较上年增加10.05万元，主要原因是人员变动。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出380.7万元，具体安排情况如下：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为282.44万元，比2025年增加10.24万元，增长3.76%。主要是2026预算人员调整，相应人员经费和公用经费预算增加。
2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为19万元，比2025年增加19万元。主要原因是功能科目调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为32.7万元，比2025年增加4.65万元，增长14.50%。主要是2026年预算人员调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为3.31万元，比2025年减少0.83万元，减少20.04%。主要是2026年预算人员调整，相应死亡抚恤基数减少，死亡抚恤预算经费减少。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.37万元，比2025年增加0.6万元，增长33.9%。主要是2026预算人员调整，相应其他社会保障和就业支出缴费基数增加，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.35万元，比2025年增加2.32万元，增长16.62%。主要是2026预算人员调整，相应行政单位医疗缴费基数增加，行政单位医疗预算经费增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.53万元，比2025年增加1.49万元，增长6.47%。主要是2026预算人员调整，相应住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算361.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费333.1万元，公用经费28.6万元。人员经费预算比2025年增加36.48万元，增长12.3%，主要是2026预算人员调整，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年增加1万元，增加3.62%。主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算增加。
（二）项目支出：2026年项目支出预算19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农机购机补贴专项17万元、农机安全监理专项2万元，主要用于新农用机械技术推广及农机安全生产。与2025年比较，农机购机补贴专项经费支出减少2万元，主要是功能科目调整；农机安全监理专项支出增加2万元，主要是功能科目调整。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.6万元，比2025年增加1万元，增长3.62%，主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算增加。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出573.49万元，其中，基本支出554.49万元，项目支出19万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出19万元，其中：农机购机补贴专项17万元、农机安全监理专项2万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
