湖南五尖山国家森林公园保护中心2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湖南五尖山国家森林公园保护中心主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。是为市民提供休憩、健身、娱乐活动的公共服务场所，是为市民提供“绿色福利”的一座城郊型森林公园，属公共财政投入的重点单位。
（二）机构设置
湖南五尖山国家森林公园保护中心是市政府直接管辖的正科级事业单位。公园现有干部职工323人，其中财政全额编制22人，购买服务64人，富余34人，退休203人。公园保护中心下设办公室、财务股、档案人事股、规划建设股、综治防火办、营林股、旅游服务股、党建办八个办公室。
二、部门预算单位构成
湖南五尖山国家森林公园保护中心只有本级只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有湖南五尖山国家森林公园保护中心本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算708.69万元，其中，一般公共预算拨款708.69万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加65.56万元，主要是一般公共预算拨款增加。
（二）支出预算，2026年支出预算708.69万元，其中，社会保障和就业支出31.28万元，卫生健康支出14.61万元，农林水支出640.89万元，住房保障支出21.91万元。支出预算较上年增加65.56万元，主要是农林水支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出708.69万元，具体安排情况如下：
1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为640.89万元，比2024年增加58.72万元，增加10.09%。主要是是基本工资大幅度调标、人员经费年终绩效按月发放列入预算及项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.21万元，比2025年增加2.83万元，增加10.73%。主要是2026年预算人员调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数升高，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.07万元，比2025年增1.29万元，增加165.38%。主要是2026预算人员调整，相应其他社会保障和就业支出缴费基数升高，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.61万元，比2025年增加0.6万元，增加4.28%。主要是2026预算人员调整，相应行政单位医疗缴费基数升高，行政单位医疗预算经费增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.91万元，比2025年增加2.12万元，增加10.71%。主要是2026预算人员调整，相应住房公积金缴费基数升高，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算619.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费596.99万元，公用经费22.7万元。人员经费预算比2025年增加65.46万元，增加12.32%，主要是2026预算人员调整，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年增加0.1万元，增加0.44%。主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算增加。
（二）项目支出：2026年项目支出预算89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基础设施维护支出60万元，主要用于公园基础设施维护等方面；禁伐（森林资源保护）支出9万元，主要用于森林资源保护等方面；森林防火工作经费支出20万元，主要用于森林防火。与2025年持平。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款22.7万元，比2025年增加0.1万元，增加0.44%，主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算增加。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算10.74万元，其中，公务接待费6.74万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出708.69万元，其中，基本支出619.69万元，项目支出89万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出89万元，其中：基础设施维护项目60万元；禁伐（森林资源保护）项目9万元；森林防火工作经费项目20万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议,人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人;2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
