临湘市林业局（汇总）2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、林业局机关
(1)负责全市林业及其生态建设的监督管理。
(2)组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
(3)承担森林资源保护发展监督管理的责任。
(4)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
(5)组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
(6)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(7)负责林业系统自然保护区的监督管理。
(8)承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
(9)制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
(10)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
(11)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
(12)组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
(13).承办市人民政府交办的其他事项。
2、药菇山林场、白石园林场、荆竹山林场
管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。
3、湖南五尖山国家森林公园保护中心（五尖山国有林场）
湖南五尖山国家森林公园保护中心主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。是为市民提供休憩、健身、娱乐活动的公共服务场所，是为市民提供“绿色福利”的一座城郊型森林公园，属公共财政投入的重点单位。
4、林业科学技术研究所
管理和促进林业发展；负责名、优、特、稀新品种、新技术的引进、推广及为搞好丘岗地的开发和发挥创造高效林业提供种苗服务。
5、黄盖湖自然保护区管理中心
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
（二）机构设置
林业局共有8个内设股室18个二级机构，分别是：办公室、造林绿化股、行政审批和政策法规股、森林资源管理股、自然保护地管理股、规划财务股、人事股、林长制工作股、野生动植物保护中心、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺畈木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站、临湘市黄盖湖自然保护区管理中心、临湘市荆竹山国有林场、临湘市白石园国有林场、临湘市药菇山国有林场、湖南五尖山国家森林公园保护中心（临湘市五尖山国有林场）、临湘市林业科学技术研究所。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）林业局（机关）部门本级
（二）临湘市黄盖湖自然保护区管理中心
（三）临湘市荆竹山国有林场
（四）湖南五尖山国家森林公园保护中心（临湘市五尖山国有林场）
（五）临湘市白石园国有林场
（六）临湘市药菇山国有林场
（七）临湘市林业科学技术研究所。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算3775.73万元，其中，一般公共预算拨款3673.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入102.05万元。收入预算较上年减少32.34万元，主要是经费拨款及事业单位经营服务收入减少。
（二）支出预算，2025年支出预算3775.73万元，其中，教育支出4.25万元，社会保障和就业支出238.69万元，卫生健康支出111.19万元，农林水支出3256.06万元，住房保障支出165.55万元。支出预算较上年减少32.34万元，主要是退休人员增多导致在职人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出3673.68万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为210.84万元，比 2024年减少58.54万元，降低21.73%。主要是在职退休后造成在职人员减少。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为12.34万元，比 2024年减少3.73万元，降低23.21%。主要是在职退休后造成在职人员减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025年预算数为80.41万元，比 2024年减少10.07万元，降低11.13%。主要是在职退休后造成在职人员减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算数为25.83万元，比 2024年减少18.38万元，降低41.57%。主要是在职退休后造成在职人员减少。
5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为1613.07万元，比 2024 年增加659.73万元，增长69.20%。主要是2024年将农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）增加了510.44万元，而2025年则没有这项，全部归类于农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）中。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为1568.81万元，比 2024 年增加383.41万元，增长32.34%。主要是预算科目调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为158.13万元，比 2024年增加16.2万元，增长11.41%。主要是工资普调导致的调增。
8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为4.25万元，比 2024 年增加4.25万元，增长100%。主要是预算科目调整。
（一）基本支出：2025年基本支出预算3339.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3095.38万元，公用经费244.3万元。人员经费预算比 2024年增加263.7万元，增长9.31%，主要是人员工资的例行调整；公用经费预算比 2024年增加73.1万元，增长42.70%。主要是相关预算科目调整。
（二）项目支出：2025年项目支出预算334万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：松材线虫病防治经费支出30万元，主要用于按期完成全市株枯死松树清理和销毁工作拔除疫点乡镇，常规化开展疫情监测、植物检疫及政策宣传、疫木检疫执法，确保疫情不扩散等方面；2025人员奖补支出39万元，主要用于2025人员奖补等方面；林长办经费171万元，主要用于护林员工资、保险等确保林长制工作正常进行等方面；基础设施维护经费70万元，主要用于五尖山基础设施维护；禁伐 （森林资源保护）经费10万元，主要用于禁伐（森林资源保护）；森林防火经费10万元，主要用于防灭火等方面；林业科技推广5万元，主要用于观赏竹提质改造。与2024年比较，整体减少199.8万元，主要是财政压减开支，项目减少。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费244.3万元，比上年预算减少18.4万元，下降7%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算71.34万元，其中，公务接待费40.34万元，公务用车购置及运行费31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.2万元，主要是厉行节约。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出3775.73万元，其中，基本支出3441.73万元，项目支出334万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出松材线虫病防治经费支出30万元，2025人员奖补支出39万元，林长办经费171万元，基础设施维护经费70万元，禁伐 （森林资源保护）经费10万元，森林防火经费9万元，林业科技推广5万元。
按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议, 人数 69人,内容为2024年度工作总结会及2025年旅游发展会；培训费预算0.5 万元，拟开展1次培训，人数41人，内容为森林防火及消防安全知识培训; 或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表（空表）
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
