临湘市林业局2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、林业局机关
(1)负责全市林业及其生态建设的监督管理。
(2)组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
(3)承担森林资源保护发展监督管理的责任。
(4)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
(5)组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
(6)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(7)负责林业系统自然保护区的监督管理。
(8)承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
(9)制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
(10)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
(11)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
(12)组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
(13).承办市人民政府交办的其他事项。
2、药菇山林场、白石园林场、荆竹山林场
管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。
3、湖南五尖山国家森林公园保护中心（五尖山国有林场）
湖南五尖山国家森林公园保护中心主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。是为市民提供休憩、健身、娱乐活动的公共服务场所，是为市民提供“绿色福利”的一座城郊型森林公园，属公共财政投入的重点单位。
4、林业科学技术研究所
管理和促进林业发展；负责名、优、特、稀新品种、新技术的引进、推广及为搞好丘岗地的开发和发挥创造高效林业提供种苗服务。
5、黄盖湖自然保护区管理中心
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
二、部门预算单位构成
（一）林业局（机关）本级
（二）临湘市黄盖湖自然保护区管理中心
（三）临湘市荆竹山国有林场
（四）湖南五尖山国家森林公园保护中心（临湘市五尖山国有林场）
（五）临湘市白石园国有林场
（六）临湘市药菇山国有林场
（七）临湘市林业科学技术研究所
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费，项目支出等。
（一）收入预算，2026年收入预算3813.34万元，其中，一般公共预算拨款3587.18万元，纳入专户管理的非税收入120万元，事业单位经营服务收入106.17万元。收入预算较上年增加37.61万元，主要是二级机构增加了非税收入及事业单位经营服务收入。
（二）支出预算，2026年支出预算3813.34万元，其中，社会保障和就业支出366.11万元，卫生健康支出142.43万元，农林水支出3091.17万元，住房保障支出213.64万元。支出预算较上年增加37.61万元，主要是二级机构农林水支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出3707.18万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为268.13万元，比2025年增加57.29万元，增长了27.17%。主要是2026年工资普调，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数上升，故机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为4.82万元，比2025年增加4.82万元。主要是2025年无死亡抚恤金。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为27.01万元，比2025年增加14.67万元，增长了118.88%。主要是2026年工资普调，相应其他社会保障和就业支出缴费基数上升，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）2026年预算数为51.05万元，比2025年增加51.05万元。主要是药菇山林场将养老保险类目调整至该类目。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为137.64万元，比2025年增加111.81万元，增长了432.87%。主要是2026年行政单位医疗调整至事业单位医疗。
6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为1482.68万元，比2025年减少130.39万元，降低8.08%。主要是2026预算人员调减，相应人员经费减少。
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为1529.37万元，比2025年减少83.7万元，降低5.19%。主要是2026预算人员调减，相应人员经费减少。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为206.47万元，比2025年增加48.34万元，增长了30.57%。主要是2026工资普调，相应住房公积金缴费基数上升，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算3392.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3163.18万元，公用经费229万元。人员经费预算比2025年增加67.8万元，增长2.19%，主要是2026工资基数调整，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年减少15.3万元，降低6.26%。主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）项目支出：2026年项目支出预算315万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：林业局机关林长办专项经费支出171万元，主要用于林长办工作经费等方面；林业专项经费支出30万元，主要用于死亡松树的除治、疫情调查监测、疫情封锁、防治药剂（药械）购置、宣传培训、除治人力、监理、验收、督查检查等方面。湖南五尖山国家森林公园保护中心防火经费20万，主要用于森林防火；基础设施建设费60万元，主要用于公园基础设施维护等方面；森林资源保护经费9万元，主要用于森林资源保护等方面。临湘市荆竹山国有林场竹木收入20万元，主要用于清理山上杂木等方面。临湘市林业科学技术研究所临湘市林业科技推广5万元，主要用于专用材料费、劳务费、办公费、差旅费、电费等方面。与2025年比较，林业局机关林长办专项经费支出与上年持平；林业专项经费与上年松材线虫病防治经费持平。湖南五尖山国家森林公园保护中心防火经费与上年持平；基础设施建设费与上年持平；森林资源保护经费与上年持平。临湘市荆竹山国有林场竹木收入为新增项目。临湘市林业科学技术研究所临湘市林业科技推广与上年持平。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款229万元，比2025年减少15.3万元，下降6.26%，主要是退休人员增多导致在职人员减少，相应公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算47.34万元，其中，公务接待费16.84万元，公务用车购置及运行费30.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30.5万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算比上年减少24万元，下降33.64%，主要2026年大力贯彻中央八项规定，厉行节约。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出3813.34万元，其中，基本支出3498.34万元，项目支出315万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出315万元，林业专项经费项目30万元；林长制经费项目171万元。湖南五尖山国家森林公园保护中心防火经费20万；基础设施建设费60万元；森林资源保护经费9万元；临湘市荆竹山国有林场竹木收入20万元；临湘市林业科学技术研究所临湘市林业科技推广5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议,人数300人,内容为每年林业大会工作；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数20人，内容为林业相关知识素养提升;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
