生态能源服务中心2016年度部门决算公开
来源:临湘市政府   日期: 2017-05-17 12:46
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临湘市生态能源服务中心2016年度部门决算公开

第一部分   单位概况

一、主要职能

我单位是属副科级公益一类事业单位,隶属农业局,内设机构有办公室、业务股。执行行政单位会计制度。不含二级机构。主要职能为:贯彻实施《节约能源法》和《可再生能源法》,负责农村能源和节能统计工作,负责本市农村能源(沼气、太阳能等)开发和管理工作,依法保护、开发利用本市农村能源资源。指导农村能源产业和服务体系建设,对农村用能情况进行检查,施行农村能源产品和设备、技术标准的质量监督,负责行业监督管理。组织申报农村能源技术推广、技术改造等项目,负责对备案的沼气工程项目验收、审查并监督实施。组织开展农村能源技术研究、推广普及应用和技术培训工作,管理行业内工作人员从业资格许可及技术等级。 2016年,我单位围绕本年度工作目标,按照省市要求,狠抓农村能源管理工作,在提升沼气建池质量和服务水平上做文章,在创办示范点上下功夫,精心打造大中型沼气精品工程,做好巩固退耕还林项目工作扫尾,圆满地完成全年各项工作任务,并取得了较大成绩,被评为湖南省农村能源建设先进县市。

二、部门决算单位构成

我单位属于独立决算单位,没有下设二级机构。

第二部分    2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分    2016年部门决算情况说明:

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 162.4 万元,其中:公共财政拨款 146.8万元。本年支出总计  162.4万元,其中:一般公共服务支出 162.4万元。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。

与2015年度相比,收入总计274.85万元,其中:公共财政拨款 259.37万元。本年支出总计274.85 万元。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度收入由公共预算财政拨款收入和其他收入构成,公共财政拨款收入 146.8万元,占收入总额的90.4%,其他收入15.6万元,占收入总额的9.6%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出162.4万元,其中:

(2130101)行政运行26.9万元,占支出总额的16.7%,

(2130126)农村公益事业55万元,占支出总额的34%,

(2130199)其他农业支出15.6万元,占支出总额的9.6%,(2111401)行政运行57.9万元,占支出总额的35.7%,

(2070199)其他文化支出2万元,占支出总额的1%,

(2019999)其他一般公共服务支出5万元,占支出总额的3%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年公共预算财政拨款收入146.8万元,与2015年度公共预算财政拨款收入259.37万元相比,减少112.57万元。2016年度公共预算财政拨款支出 146.8 万元,与2015年度公共预算财政拨款支出259.37万元相比,减少112.57万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 146.8 万元,比2015年度一般公共预算财政拨款支出259.37万元减少了112.57万元。其中:

(2019999)其他一般公共服务支出5万元,比2015年度增加了5万元。

(2070199)其他文化支出2万元,比2015年度的1万元增加了1万元。

(2130101)行政运行26.9万元,比2015年度的39.7万元减少了12.8万元。

(2111401)行政运行57.9万元,比2015年度的48.67万元增加了9.23万元。

(2130126)农村公益事业55万元,比2015年度的170万元减少了115万元。

(二)、财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 146.8 万元,其中:(2019999)其他一般公共服务支出5万元,占支出总额的3.4%,(2070199)其他文化支出2万元,占支出总额1.4%,(2130101)行政运行26.9万元,占支出总额的18.3%,(2111401)行政运行57.9万元,占支出总额的39.4%,(2130126)农村公益事业55万元,占支出总额的37.5%。

(三)、财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出146.8万元。其中:

基本支出91.8万元。(2019999)其他一般公共服务支出5万元,(2070199)其他文化支出2万元,(2130101)行政运行26.9万元,(2111401)行政运行57.9万元。比年初预算90万元增加1.8万元,原因是2016年度人员基本工资有所调增。

项目支出55万元。(2130126)农村公益事业55万元,比年初预算增加,系省财政拨入农村能源建设资金。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出91.8万元,

其中:工资福利支出81.82万元,占基本支出的89.1%.

(基本工资37.9万元,占基本支出的41.3%,津补贴39万元,占基本支出的42.5%、社保缴费4.92万元,占基本支出的5.4%.)

商品和服务支出9.98万元,占基本支出的10.9%.

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

。2016年“三公”经费支出合计2万元,其中:公务接待0.95万元,公务用车运行维护费1.05万元。比公开的部门预算数减少1.1万元,系单位开源节流所致。分项为:公务接待费支出 0.95 万元,比预算减少0.15万元,降低14%,公务接待共28批190人次,减少原因为:单位减少来客接待;公务用车购置及运行维护费支出 1.05万元,比预算 减少 0.95万元,是由于2016年度公务车维修费用减少。

2016年“三公”经费支出决算数比2015年度“三公”经费支出决算数3.37万元减少了1.37万元,原因是,2016年公务车维修比2015年公务车维修减少。详见《2016年度市直部门“三公”经费决算公开表》。                                                           八、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行支出9.98万元,比2015年14.93万元减少了4.95万元。主要原因是单位领导开源节流,减少单位的各项开支,仅办公支出节约了1.2万元,公务车运行维护节约1.37万元。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,主要用于单位下乡、沼气池验收等业务用车。

第四部分    名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:临湘市生态能源服务中心2016年部门决算和三公经费决算公开表.xls