2022年度
临湘市林业科学技术研究所部门（单位）部门决算
目 录
第一部分 临湘市林业科学技术研究所部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市林业科学技术研究所部门（单位）概况
一、 部门职责
管理国有苗圃，促进林业发展。负责名、优、特、稀新品种、新技术的引进、推广及为搞好丘岗地开发和发挥创造高效林业提供种苗服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市林业科学技术研究所属于临湘市林业局二级股级单位。内设机构包括：办公室、计财股、生产股、销售股、综合管理股五个股室。
（二）决算单位构成。临湘市林业科学技术研究所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市林业科学技术研究所没有二级预算单位，本决算为2022年单位本级预算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计276.88万元。与上年相比，增加91.79万元，增长49.59%，主要是因为社保支出减少3.99万元，卫生健康支出增加1.66万元，农林水支出增加109.6万元（双联资金增加财政预算39.6万元，苗木购入及销售增加其他收入86.85万元），住房公积金减少0.5万元（中途调出1人）。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计276.88万元，其中：财政拨款收入126.72万元，占45.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.14万元，占0.05%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入150.02万元，占54.18%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计276.88万元，其中：基本支出259.88万元，占93.86%；项目支出17万元，占6.14%；上缴上级支出00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计126.72万元，与上年相比，增加49.52万元,增长64.14%，主要是因为社保支出增加7.62万元，卫生健康支出增加2.9万元，农林水支出增加39.6万元（双联资金增加财政预算），住房公积金建设0.6万元（中途调出1人）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出126.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加49.52万元，增长64.14%，主要是因为社保支出增加7.62万元，卫生健康支出增加2.9万元，农林水支出增加39.6万元（双联资金增加财政预算），住房公积金减少0.6万元（中途调出1人）。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出126.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.34万元，卫生健康支出2.9万元，占2.29%;农林水支出106.79万元，占84.27%；住房保障支出3.69万元，占2.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为81.97万元，支出决算数为126.72万元，完成年初预算的154.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：双联资金财政预算增加39.6万元，社保支出增加7.62万元，人员结构调整中途调出1人。其中：
1、一般公共服务农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为70.36万元，支出决算为106.79万元，完成年初预算的151.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：双联资金财政预算增加39.6万元以及社保支出预算增加7.62万元。
2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.64万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的200.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职业年金6.7万元。
3、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.98万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的74.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途调出1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出126.72万元，其中：
人员经费96.66万元，占基本支出的76.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金3.69万元、其他工资福利支出。
公用经费13.06万元，占基本支出的10.31%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100%，其中：
2022年无因公出国（境）费支出预算为和支出决算。
公务接待费支出预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年相比，略有增加，主要是实施绿化管护工程以及苗木销售业务接待增加。
2022年无公务用车购置费支出预算和支出决算。
公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.12万元，占35.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占64.1%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.12万元，全年共接待来访团组18个、来宾95人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、实施绿化管护造林工程、苗木销售业务等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级无更新公务用车。公务用车运行维护费2万元，主要是车辆用油、保险、维修等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为二级预算单位，系非参公事业单位，所以本单位本年度机关运行经费为0，上年预算口径与本年一致，无增减变化。。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门无开支会议费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，预算绩效评价情况整体较好自评得分92分，评价等级为：“优”。我单位组织对2022年度财政拨款预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金17万元。此项目为新品种苗木培育和育苗技术推广（观赏竹培育），预算绩效评价情况整体较好自评得分95分，评价等级为：“优”
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告
