临湘市建设工程质量安全监督站部门2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责统一办理建筑施工许可证；负责建筑市场行政管理；负责全市施工队伍的管理及资质等级的审查和申报；负责对全市建筑业各种数据的统计上报、安全管理工作；负责统一办理建筑工程质量监督手续，核查受监工程的勘察设计单位、施工单位、监理单位和建筑构件厂的资质等级，监督严格执行技术标准，对受监工程进行安全监督管理；负责对建设各方责任主体的质量和安全行为进行监督；负责对工程质量事故进行处理和仲裁；参与重大工程质量事故调查和处理。
（二）机构设置
临湘市建设工程质量安全监督站单位内设机构包括：办公室、质安室、综合室、市场室、财务室、人事计生室。
二、部门预算单位构成
临湘市建设工程质量安全监督站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市建设工程质量安全监督站本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算699.12万元，其中，一般公共预算拨款422.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入276.69万元。收入预算较上年增加176.53万元，主要是2024年自筹人员视同全额预算记入一般公共预算拨款，2025年实行零基预算，自筹人员经费276.69万元记入事业单位经营服务收入，同时记入专项经费拨款收入240万元。
（二）支出预算，2025年支出预算699.12万元，其中，社会保障和就业支出57.19万元，卫生健康支出21.08万元，城乡社区支出589.23万元，住房保障支出31.62万元。支出预算较上年增加176.53万元，主要是2024年自筹人员视同全额预算，2025年实行零基预算，自筹人员经费支出276.69万元，同时记入专项经费支出240万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出422.43万元，具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为17.25万元，比 2024 年减少24万元，减少58.18%。主要是2024年一般公共预算拨款支出包含了自筹人员经费支出，2025年自筹人员经费记入专项支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为1.04万元，比 2024 年减少1.49万元，减少58.89%，主要是2024年一般公共预算拨款支出包含了自筹人员经费支出，2025年自筹人员经费记入专项支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.62万元，比 2024 年减少12.01万元，减少58.22%。主要是2024年一般公共预算拨款支出包含了自筹人员经费支出，2025年自筹人员经费记入专项支出。
4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算数为142.58万元，比 2024 年减少162.36万元，减少53.24%。主要是2024年一般公共预算拨款支出包含了自筹人员经费支出，2025年自筹人员经费记入专项支出。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为240万元，比 2024 年增加170万元，增加242.86%。主要是财政实行零基预算，自筹人员经费记入专项支出240万元。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为12.94万元，比 2024年减少18万元，减少58.18%。主要是2024年一般公共预算拨款支出包含了自筹人员经费支出，2025年自筹人员经费记入专项支出。
（一）基本支出：2025年基本支出预算182.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费167.83万元，公用经费14.60万元。人员经费预算比 2024年减少 209.76 万元，降低55.55%，主要是2024年人员支出包含了自筹人员经费支出，2025年自筹人员经费记入专项支出；公用经费预算比 2024年减少22.40万元，降低60.54%。主要是2024年公用支出包含了自筹人员经费支出，2025年自筹人员经费记入专项支出。
1. （二）项目支出：2025年项目支出预算240万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：建设工程质量监督安全服务工作经费支出240万元，主要用于建设工程质量监督、安全服务、工程定额测定人员及工作经费支出。与2024年比较，整体增加132万元，主要是2025年实行零基预算，自筹人员经费记入专项支出。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费14.6万元，比上年预算减少22.40万元，下降60.54%，主要是2024年机关运行经费支出包含了自筹人员经费支出，2025年自筹人员经费记入专项支出。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算2.14万元，其中，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费1.04万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.04万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算40万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出699.12万元，其中，基本支出459.12万元，项目支出240万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出240万元，其中：建设工程质量监督安全服务工作经费240万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为无 ；培训费预算2 万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数35人，主要内容为事业单位工作人员培训及专技人员继续教育培训
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
