临湘市临湘市建设工程质量安全监督站2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责统一办理建筑施工许可证；负责建筑市场行政管理；负责全市施工队伍的管理及资质等级的审查和申报；负责对全市建筑业各种数据的统计上报、安全管理工作；负责统一办理建筑工程质量监督手续，核查受监工程的勘察设计单位、施工单位、监理单位和建筑构件厂的资质等级，监督严格执行技术标准，对受监工程进行安全监督管理；负责对建设各方责任主体的质量和安全行为进行监督；负责对工程质量事故进行处理和仲裁；参与重大工程质量事故调查和处理。
（二）机构设置
临湘市建设工程质量安全监督站单位内设机构包括：办公室、质监室、市场室、财务室、人事计生室、综合室。
二、部门预算单位构成
临湘市建设工程质量安全监督站单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市建设工程质量安全监督站单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算705.78万元，其中，一般公共预算拨款421.60万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入284.18万元。收入预算较上年增加6.66万元，主要是人员晋级、普调工资增加。
（二）支出预算，2026年支出预算705.78万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出59.91万元，卫生健康支出21.86万元，城乡社区支出591.22万元，住房保障支出32.79万元。支出预算较上年增加6.66万元，主要是人员晋级、普调工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出421.60万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为17.55万元，比2025年增加0.3万元，增加1.74%。主要是2026年预算人员调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.24万元，比2025年增加0.2万元，增加19.23%。主要是2026预算人员工资调整，相应其他社会保障和就业支出缴费基数调增，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.77万元，比2025年增加0.15万元，增加1.74%。主要是2026预算人员工资调整，相应行政单位医疗缴费基数调增，行政事业单位医疗预算经费增加。
4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026 年预算数为127.19万元，比 2025 年减少15.39万元，减少10.79%。主要是2025年全额财政编人员减少，相应的人员经费减少。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算数为240万元，与2025年持平，增加0%。主要是财政实行零基预算，自筹人员经费记入专项支出240万元。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.16万元，比2025年增加0.22万元，增加1.7%。主要是2026预算人员工资调整，相应住房公积金缴费基数调增，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算181.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费167.90万元，公用经费13.70万元。人员经费预算比2025年增加0.07万元，增加0.04%，主要是2026预算人员工资调增，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年减少0.9万元，降低6.16%。主要是2026预算人员减少，相应公用经费预算减少。
（二）项目支出：2026年项目支出预算240万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：建设工程质量安全监督工作经费240万元，中：建设工程质量监督安全服务工作经费支出240万元，主要用于建设工程质量监督、安全服务、工程定额测定人员及工作经费支出。与2025年持平，主要是2025年实行零基预算，自筹人员经费记入专项支出。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.70万元，比2025年减少0.9万元，下降6.16%，主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算1.64万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费1.04万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.04万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少0.5万元，主要公务接待费减少0.5万元。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算40万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出705.78万元，其中，基本支出465.78万元，项目支出240万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出240万元，其中：其中：建设工程质量监督安全服务工作经费240万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议,人数0人,内容为全市行政事业单位内部审计工作；培训费预算1万元，拟开展事业单位培训2次，人数33人，内容为事业单位工作人员培训及专技人员继续教育培训。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表