2024年度
临湘市园林绿化事务中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市园林绿化事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市园林绿化事务中心概况
一、部门职责
我中心是临湘市城市管理和综合执法局下属的副科级公益一类事业单位，根据三定方案我中心职能职责：负责城区内公共绿地（含工程附属配套绿化工程）、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作；负责对城区园林绿化、公园广场绿化的建设、养护和监督管理；负责对临时占用城市绿地、城市树木的砍伐和迁移的批后监管和监督检查工作。负责全市省、市级园林式单位（小区）的绿化建设、养护的业务指导工作；配合绿化管理部门进行城区义务植树工作。负责全市小公园、小游园的日常管理工作；负责小公园、小游园招商项目，并组织实施；负责小公园、小游园有关服务规定、卫生保洁和秩序管理工作，负责长盛路路灯喷雾系统正常运营。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市园林绿化事务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、监察应急组、驿站景观灯维护组、工程技术组、人事、工会、计生、党建、档案室。
（二）决算单位构成。临湘市园林绿化事务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市园林绿化事务中心单位本级。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计748.87万元。与上年相比，减少149.04万元，降低19.9%，主要是因为因为项目拨款减少及“一事一议”项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计748.87万元，其中：财政拨款收入634.46万元，占84.72%；其他收入114.41万元，占15.28%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计748.87万元，其中：基本支出528.8万元，占70.61%；项目支出220.07万元，占29.39%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计634.46万元，与上年相比，增加24.2万元,增长3.97%，主要是因为工资普调和晋级。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出634.46万元，占本年支出合计的84.72%，与上年相比，财政拨款支出增加24.2万元，增长3.97%，主要是因为工资普调和晋级。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出634.46万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出37.26万元，占5.87%；
卫生健康（类）支出12.64万元，占1.99%；
城乡社区（类）支出565.6万元，占89.15%；
住房保障（类）支出18.96万元，占2.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为385.46万元，支出决算数为634.46万元，完成年初预算的164.6%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.28万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、卫生健康（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）。
年初预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的100.00%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将此项列入到了城乡社区支出，决算新增了行政运行（项）。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为190.61万元，支出决算为401.86万元，完成年初预算的210.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨了雾化工程土建工程款、春节摆花及路灯喷雾系统运营费用“一事一议”款项。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为126万元，支出决算为105.66万元，完成年初预算的83.86%，决算数小于预算数的主要原因是：因人员异动财政在指标调整中扣除了老干部活动与管理经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）。
年初预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的100.00%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出528.8万元，其中：
人员经费345.18万元，占基本支出的65.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费183.62万元，占基本支出的34.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃烧费、工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%；决算数等于预算数，严格按预算数执行。其中：
公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%。其中：
1、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，临湘市园林绿化事务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市园林绿化事务中心的单位性质为非行政机关、非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.8万元，用于开展业务培训，人数30人，内容为事业单位工作人员培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额196.79万元，其中：政府采购货物支出196.79万元。授予中小企业合同金额196.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金749.97万元。其中，一般公共预算项目2个654.8万元，占一般公共预算支出总额的87.31%；
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数385.46万元，执行数749.97万元，完成预算的194.56%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是保障职工的工资福利、“五险一金”等正常发放；二是对城区范围内小公园、游园内的驿站、公厕进行保洁、管理和维护。发现的主要问题及原因：一是项目经费因财政预算安排不足，导致我中心维护的公园内驿站不能够得到及时有效的维护，部分驿站有出现漆面脱落，木梁腐朽等情况。二是新建绿地或道路绿化移交给我中心以后，没有配套养护经费，导致部分绿化成果养护不到位。下一步改进措施：一是争取项目经费，更好的将公园内驿站维护好；二是争取养护经费后更好的将城区绿化养护到位。
附件1：临湘市园林绿化事务中心部门（单位）2024年度部门决算公开（参考模板） (已修订格式)(1) - 副本.docx
