临湘市临湘市园林绿化事务中心2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我中心是临湘市城市管理和综合执法局下属的副科级公益一类事业单位，根据三定方案我中心职能职责：负责城区内公共绿地（含工程附属配套绿化工程）、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作；负责对城区园林绿化、公园广场绿化的建设、养护和监督管理；负责对临时占用城市绿地、城市树木的砍伐和迁移的批后监管和监督检查工作。负责全市省、市级园林式单位（小区）的绿化建设、养护的业务指导工作；配合绿化管理部门进行城区义务植树工作。负责全市小公园、小游园的日常管理工作；负责小公园、小游园招商项目，并组织实施；负责小公园、小游园有关服务规定、卫生保洁和秩序管理工作、负责城区公共绿地养护相关工作、负责长盛路路灯喷雾系统正常运行相关工作。
（二）机构设置
临湘市园林绿化事务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、监察应急组、驿站景观灯维护组、工程技术组、人事、工会、计生、党建、档案室。
（三）人员情况
临湘市园林绿化现有人数48人，其中在职26人（全额5人、自筹21人），退休22人（全额1人、自筹21人）。
二、部门预算单位构成
临湘市园林绿化事务中心单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算1241.7万元，其中，一般公共预算拨款982.84万元，事业单位经营收入258.86万元。收入预算较上年增加14.75万元，主要是单位经营收入增加。
（二）支出预算，2026年支出预算1241.7万元，其中，城乡社区支出1160.51万元，社会保障和就业支出43.79万元，卫生健康支出14.96万元，住房保障支出22.44万元。支出预算较上年增加255万元，主要是2026年增加了城区公共绿地社会化养护保洁费用及工资大调导致基数上涨。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出982.84万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为6.65万元，比2025年增加0.64万元，增加9.6%。主要是2026年工资普调及大调工资导致基数上涨。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.47万元，比2025年增加0.29万元，增加61.7%。主要是2026年工资普调及大调工资导致基数上涨。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.32万元，比2025年增加0.13万元，增加3.92%。主要是2026年工资普调及大调工资导致基数上涨。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为4.99万元，比2025年增加0.48万元，增加9.62%。主要是2026年工资普调及大调工资导致基数上涨。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为967.4万元，比 2025年减少5.42万元。减少0.56%，主要是因为2026年主要是财政压缩开支，减少了园林绿化养护经费。
（一）基本支出：2026年基本支出预算68.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费63.74万元，公用经费5.1万元。人员经费预算比2025年增加5.14万元，增加8.06%，主要是2026年工资普调及大调工资导致基数上涨；公用经费预算比2025年持平。
（二）项目支出：2026年项目支出预算914万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城管事业费支出234万元，主要用于公绿养护、公绿内景观灯电费及耗材等维护支出等方面；园林绿化养护经费支出680万元，主要是2026年公绿养护专项经费预算448万元，公共绿地养护、保洁经费232万元。与2025年比较，财政财务收支审计及财审联动工作经费支出减少9万元，降低0.98%，主要是压减财政拨款专项支出；
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.1万元，与2025年持平。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算1.1万元，其中，公务接待费1.1万元。2026年“三公”经费预算与2025年增加0.9万元，主要是主要是预算体制改变、口径调整，从城管事业费调整至人员经费。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额448万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算448万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出1241.7万元，其中，基本支出327.7万元，项目支出914万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出893万元，其中：城管事业费243万元；园林绿化养护经费项目650万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0.6万元，拟召开1次会议,人数26人,内容为事业单位工作人员培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表