临湘市星河广场事务中心2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市星河广场事务中心是一个公益一类事业单位，主要负责星河广场和长安河公共场所的秩序管理、清扫保洁、绿化苗木的修剪养护、公共设施设备的维修维护和更新改造。
（二）机构设置
星河广场事务中心内设办公室、财务室、广场长河管理组、街长制组。
二、部门预算单位构成
临湘市星河广场事务中心部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算只含本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算316.69万元，其中，一般公共预算拨款316.69万元。收入预算较上年减少24.77万元，主要是压缩了项目经费。
（二）支出预算，2025年支出预算316.69万元，其中，社会保障和就业支出2.58元，卫生健康支出1.22万元，城乡社区支出311.07万元，住房保障支出1.82万元。支出预算较上年减少24.77万元，主要是压缩了项目经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出316.69万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为2.43万元，比 2024年减少了19.89万元，减少89.11%。主要是自筹人员的养老保险列入了城管专项经费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为0.15万元，比 2024 年减少1.29万元，减少89.58%。主要是自筹人员的其他社会保障和就业支出列入了城管专项经费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.22万元，比2024年减少9.94元，减少89.07%，主要是自筹人员的医疗保险列入了城管专项经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为1.82万元，比 2024 年减少了9.94万元，增长2.01%。主要是自筹人员的住房公积金支出列入了城管专项经费。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为311.07万元，比 2024 年增加了31.23万元，增长11.16%。主要原因是自筹人员的工资社保等支出列入了城管专项经费。
（一）基本支出：2025年基本支出预算25.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费23.69万元，公用经费2万元。人员经费预算比 2024年减少182.78万元，降低88.53%，主要是因为自筹人员的经费列入了城管理专项经费；公用经费预算比 2024年减少20万元，降低90.91%。主要是自筹人员的公用经费列入了城管理专项经费。
（二）项目支出：2025年项目支出预算291万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中：公共设施及绿化维护管理70万元，主要用于广场及长安河公共设施设备的更新改造与维修维护、绿化作物养护等方面；长安河河坡养护及水域治理15万元，主要用于长安河堤坡养护、长安河水域治理等方面；城管专项经费206万元，主要用人自筹人员的工资、社保、公用经费等。与2024年比较，整体增加了178万元，主要是公共设施及绿化维护管理和长安河堤坡养护及水域治理经费减少了28万元。增加了城管理专项经费206万元。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额60万元，其中，政府采购货物预算30万元；政府采购工程预算15万元；政府采购服务预算15万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出316.69万元，其中，基本支出25.69万元，项目支出291万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出291万元，其中：公共设施及绿化维护管理项目70万元，长安河堤坡养护与水域治理15万元，城管专项经费206万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本单位无会议费预算；2025年本部门培训费预算1 万元，拟开展1次培训，人数23人，内容为城市管理工作与绿化维护等方面的知识培训 ;本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆×辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车××辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
