临湘市环境卫生服务中心2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
职能职责负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责城区生活垃圾处理的指导和监督检查；负责城市生活垃圾处置费征收；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作。
（二）机构设置
机构设置纳入2026年部门预决算编制范围包括：环卫中心本级下设城东所、城西所、垃圾场及办公室、人事股、财务室、督查办、党建办、收费所等。
二、部门预算单位构成
临湘市市容环境卫生服务中心2026年单位构成为一级预算单位,只有本级没有其他二级预算单位。因此纳入部门预算公开的只有临湘市市容环境卫生服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算2897.96万元，其中，一般公共预算拨款2390.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入事业单位经营服务收入507.77万元。收入预算较上年减少94.75万元，主要是纳入事业单位经营服务收入为自筹编制人员工资福利支出和公用支出。2025年已有4名职工已退休，自筹退休职工老干经费未纳入预算。
（二）支出预算，2026年支出预算2897.96万元，其中，城乡社区支出2735.19万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出89.26万元，卫生健康支出29.41万元，住房保障支出44.11万元。支出预算较上年减少94.75万元，主要是2025年已有4名职工已退休，自筹退休职工老干经费未纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出2390.19万元，具体安排情况如下：
1.城乡社区支出（类）财政事务城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为2356.49万元，比2025年减少54.64万元，降低2.27%。主要是2026预算人员调整，相应人员经费和公用经费预算减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.14万元，比2025年增加3.26万元，增加33%。主要是2026年预算人员及工资调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.97万元，比2025年增加0.34万元，增加53.97%。主要是2026预算人员及工资调整，相应其他社会保障和就业支出缴费基数增加，和抚恤金增加。
4社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数3.17万元与2025年基数一致。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.57万元，比2025年增加1.63万元，增加33%。主要是2026预算人员及工资调整，相应行政单位医疗缴费基数增加，行政单位医疗预算经费增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.86万元，比2025年增加2.45万元，增加33.06%。主要是2026预算人员调整，相应住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算1770.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1718.26万元，公用经费52.70万元。人员经费预算比2025年减少32.85万元，降低1.88%，主要是2026预算人员调整，2025年有4名干部职工退休，相应人员经费预算减少；公用经费预算比2025年减少13.9万元，降低20.87%。主要是2026预算人员调整，自筹编退休职工老干经费未纳入预算。
（二）项目支出：2026年项目支出预算1127万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。环卫设施维护支出152万元，主要用于环卫生产设备维护；2、垃圾场运行经费180万元，主要用于垃圾场垃极处理运行费用：3、公共事业取水站电费19万、主要围于环卫酒水专取水用电；4、非税征收成本50万，用于自来水代收卫生费手续费。5、新增路段保洁、清扫209万元，主要用于新望路段保洁清扫。6、城管专项经费517万元，主要为自筹编制职工人员经费及公用经费。与2025年比较减少4.09%，主要为城管专项经费减少，2025年有4名职工退休。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.7万元，比2025年减少13.9万元，下降20.87%，主要是2026预算人员调整，2025年4名职工退休相应公用经费预算减少，及自筹编制退休职工老干经费未纳入预算。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额320万元，其中，政府采购货物预算240万元；政府采购工程预算40万元；政府采购服务预算40万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出2897.96万元，其中，基本支出1770.96万元，项目支出1127.0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出1127.0万元，其中：环卫设施维护支出152万元，主要用于环卫生产设备维护；2、垃圾场运行经费180万元，主要用于垃圾场垃极处理运行费用：3、公共事业取水站电费19万、主要围于环卫酒水专取水用电；4、非税征收成本50万，用于自来水代收卫生费手续费。5、新增路段保洁、清扫209万元，主要用于新望路段保洁清扫。6、城管专项经费517万元，主要为自筹编制职工人员经费及公用经费。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议,人数0人,内容为全市行政事业单位内部审计工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆115辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车115辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备12台；单位价值100万元以上专用设备2台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
