临湘市长江港务服务所2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况：
（一）职能职责
临湘市长江港务服务所负责全市港口基础设施规划、长江岸线及长江沿线渡口码头安全管理。
（二）机构设置
单位内设办公室、政工股、财务股、安全股等4个职能股室。
二、部门预算单位构成
临湘市长江港务服务所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市长江港务服务所单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营服务收入；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算40.57万元，其中，一般公共预算拨款17.76万元，事业单位经营服务收入22.8万元。收入预算较上年增加3.7万元，主要是工资普调、人员经费增加。
（二）支出预算，2023年支出预算40.57万元，其中，社会保障和就业支出5.27万元，卫生健康支出2.02万元，交通运输支出30.24万元，住房保障支出3.04万元。支出预算较上年增加3.7万元，主要是工资普调、人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出17.76万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023 年预算数为2.14万元，比 2022 年增加0.2万元，增长10.3%。主要是工资普调，基本养老保险缴费基数提高。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2023 年预算数为0.14万元，比 2022 年增加0.01万元（2022年0.13万元，未单独预算，并入港口设施项目），增长7.7%。主要是工资普调，其他社会保障缴费基数提高。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2023 年预算数为1.07万元，比 2022 年增加0.22万元（2022年0.85万元，未单独预算，并入港口设施项目），增长25.88%。主要是工资普调，事业单位医疗缴费基数提高。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
2023年预算数为8.58万元，比 2022 年增加1.13万元，增长15.16%。主要是工资普调，人员经费增加。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）
2023年预算数为4.91万元，比 2022 年减少1 万元(2022预算6.89万,包括事业单位医疗0.85万,其他社会保障和就业0.13万,实际5.91万)，降低28.73%。主要是经费的压缩。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2023年预算数为0.93万元，比 2022年增加0.15万元，增长19.23%。主要是工资普调，住房公积金缴费基数提高。
（一）基本支出：2023年基本支出预算17.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费16.96万元，公用经费0.8万元。人员经费预算比 2022年增加0.69万元，增长4.2%，主要是工资普调，人员经费增加；公用经费预算与2022年持平。
（二）项目支出：2023年项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0.8万元，与2022年持平。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算1.25万元，其中，公务接待费1.25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.2万元，主要是2023年拟开展的公务接待活动增加。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出40.57万元，其中，基本支出40.57万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
