2024年度
临湘市住房和城乡建设局(汇总）部门决算
目 录
第一部分 临湘市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市住房和城乡建设局
(汇总）概况
一、部门职责
贯彻落实执行有关住房和城乡建设及人民防空的政策法规;承担管理全市房地产市场的责任；承担指导住房保障的职能；承担城建计划（含棚改计划）的编制和监管责任；承担建筑市场的管理责任；承担房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担城市给排水及污水处理的监督管理责任；承担城市供水行政管理责任；承担村镇建设指导管理责任；承担城市设计和建筑设计管理责任；参与建设工程规划管理相关工作；负责组织落实人民防空工程建设规划；负责编制人民防空组织指挥网络；负责制定行业人才发展规划；承办市委、市政府、市国防委员会及市人武部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合管理股、安全管理股、建设工程招投标管理办公室、建设市场监管股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、人防工程管理股、人防指挥通信股、消防监管股。局所属事业（企业）机构包括：临湘市保障性住房服务中心、临湘市聂市古镇建设保护管理中心、临湘市建设质量安全监督管理站、临湘市建筑材料检测中心、临湘市污水净化中心、临湘市住房和城乡建设公益事业站、临湘市住房和城乡建设档案馆、临湘市房地产服务中心、临湘市国有土地房屋征收事务所、临湘市住房和城乡建设执法大队、临湘市住房和城乡建设信息中心、临湘市物业管理服务中心、临湘市城乡危房改造服务中心、临湘市白蚁防治所、临湘市住房和城乡建设项目服务中心、临湘市自来水公司。
（二）决算单位构成。临湘市住房和城乡建设局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市住房和城乡建设局部门单位本级以及、临湘市建筑工程质量监督管理站、临湘市聂市古镇建设管理保护中心。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计38066.88万元。与上年相比，增加16175.25万元，增长73.88%，专项债券收入安排及支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计38066.88万元，其中：财政拨款收入37089.91万元，占97.44%；其他收入976.97万元，占2.56%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计38066.88万元，其中：基本支出2567.62万元，占6.75%；项目支出35499.27万元，占93.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计37089.91万元，与上年相比，增加16493.21万元,增长80.07%，主要是因为项债券收入安排及支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出17078.91万元，占本年支出合计的44.86%，与上年相比，财政拨款支出增加13385.53万元，增加362.41%，主要是因为专项债券资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出17078.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78万元，占0.46%；科学技术支出6473万元，占37.90%；社会保障和就业（类）支出244.99万元，占1.43%;卫生健康支出91.83万元，占0.54%；城乡社区支出10001.36万元，占58.56%；住房保障支出189.74万元，占1.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2160.9万元，支出决算数为17078.91万元，完成年初预算的790.36%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项债资金未纳入到年初预算。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增“四上”企业培育经费，未纳入到年初预算。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6473万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算的主要原因是，专项资金未纳入年初预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为186.97万元，支出决算为183.65万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数，主要是人员退休及异动减少。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为15.96万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数，主要是人员退休及异动减少。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：有职工逝世。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为53.74万元，支出决算为11.53万元，完成预算数百分比21.45%，决算数小于年初预算数，主要原因是临湘市建筑材料检测中心非税收入征收成本不再纳入该科目。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为69.84万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为23.65万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的92.98%，决算数大于年初预算数，人员退休及异动减少
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1195.42万元，支出决算为1716.67万元，完成年初预算的143.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有项目资金按当年下达情况支付，未纳入年初预算。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为369.09万元，支出决算为456.36万元，完成年初预算的123.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有项目资金按当年下达情况支付，未纳入年初预算。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为38万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政将预算经费调减。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7400万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：国债项目资金按当年下达情况支付，未纳入年初预算。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为70万元，支出决算为391.02万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金，未纳入年初预算。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：中央直达补助资金，未纳入年初预算。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为138.23万元，支出决算为135.74万元，完成预算数百分比98.20%，决算数小于年初预算数，主要是人员退休及异动减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2530.24万元，其中：
人员经费2140.92万元，占基本支出的84.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公基金、抚恤金。
公用经费389.32万元，占基本支出的15.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的41.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费。决算数与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
2.公务用车运行维护费及购置费支出预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3. 公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组12个、来宾80人次，主要是有关单位交流工作及上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入20011万元；年初结转和结余0万元；支出20011万元，其中基本支出0万元，项目支出20011万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150万元，无完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：燃气管道及设施老化更新改造工程项目前期费用，未纳入年初预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为495万元，无完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：污水净化中心提标改造项目资金，未纳入年初预算。
3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为266万元，无完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市基础设施配套费征收经费，未纳入年初预算。
4、城乡社区支出（类）城超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1700万元，无完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市地下管网建设项目资金，未纳入年初预算。
5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17400万元，无完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项债资金，未纳入年初预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出389.32万元，比年初预算数增加211.82 万元，增长119.33%。主要原因是：部分项目费用列为机关运行费用，核定口径有变化。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费6万元，用于召开安全生产、中央八项精神等会议，职工继续教育培训等，人数221人，内容为强调安全生产，防范施工中安全隐患、质安等专业技术人员继续教育培训等；开支培训费8万元，用于开展事业工作人员例行培训和专技人员技能提升培训，人数262人，职工工作技能及建筑行业知识培训学习，质安、检测专业技术人员继续教育培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额421.27万元，其中：政府采购货物支出13.21 万元、政府采购工程支出18.22万元、政府采购服务支出389.84万元。授予中小企业合同金额24.83万元，占政府采购支出总额的5.89%，其中：授予小微企业合同金额8.15万元，占授予中小企业合同金额的32.82%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目13 个，共涉及资金35140.74万元。其中，一般公共预算项目8 个15114.9 万元，占一般公共预算支出总额的88.5%；政府性基金预算项目5 个20011.0 万元，占政府性基金预算支出总额的100%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数38066.84万元，执行数38066.84万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、按期完成农村供水工程提质及管网改造、忠防镇木形村集中供水等工程，逐步改善部分镇村饮水条件，健全管理模式，进一步提高农村饮水质量；2、完成城区一水厂提质改造和城区供水管网改造，分步实施城区雨污分流支管网建设。对17处农村供水管网进行了提质改造；城西水厂所有设备已安装完成，并与城区主管网联通，水厂已投入使用；3、完成城区6个老旧小区改造。对6个城镇老旧小区进行提质改造,目前项目已全部完工，提升了百姓居住环境。4、建工站监管项目51个，总建筑面积152.32万平方米，总投资额32.2亿元。目前在建项目21个，新核发施工许可证27个，竣工验收项目26个，竣工验收备案项目33个，城区自建房项目142个（新开工47个）。工程报建率、质量安全受监率等均达100%，全年未发生一起质量安全事故，行业安全生产形势整体平稳可控，形势向好。二是部门评价结果。农村危改工作项目全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。白蚁防治和房屋安全鉴定项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。城市公共事业用水项目全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。政协主席工作专项经费，项目全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。
（三）评价结果应用情况。
根据2024年度绩效自评结果，结合部门履职及资金使用效益，本单位在2025年度预算安排、支出结构调整、资金管理和制度建设等方面将加强结果应用，具体如下：一是在费用性支出中，严格执行资金审批拨付制度，从而确保资金安全有效使用。绩效自评结果显示，监管任务繁重且成效显著。2025年将根据实际工作重心，进一步优化内部支出结构，优先保障一线监管、质量安全巡查、网格化管理等核心业务的资金需求，确保有限的资源投向最关键、最有效的环节。二是资金管理方面：针对预算执行率较高的特点，将进一步加强资金使用的计划性和规范性管理，强化事前论证和事中监控，动态跟踪资金支出进度与项目实施情况的匹配度，在确保工作质量和安全底线的前提下，提升资金使用效率，避免年底集中支付，保证资金安全、高效运行。三是制度建设方面：针对自评发现的外部环境挑战及执法监管协同问题，一方面将内部强化网格化管理、廉政风险防控等制度的落实；另一方面，将积极协同相关职能部门，推动完善跨部门协作机制建设，争取从制度层面优化监管与执法的衔接流程，力求从根本上促进安全隐患的闭环整改，提升整体治理效能。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
