临湘市公路建设和养护中心2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省市关于公路建养工作方针、政策和法律、法规，全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务。
2、承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护、维修工作；负责列养公路及公路用地范围内的绿化培育和管理；负责列养公路大中修、危桥改造、生命安全防护、公路水毁修复以及公路应急处置工作。
3、依法维护管养公路的路产路权工作。
4、负责中心机关、公路管理所的组织人事、劳动工资、离退休人员管理工作；组织实施本局精神文明建设和职工队伍建设。
5、承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
机关内设综合室、人事股、财务审计股、养护工程股、计划统计股、路产路权股、安全股、党建办、纪检监察室、工会十个股室，下辖一个二级机构公路管理所（副科级）。
二、部门预算单位构成
临湘市公路建设和养护中心单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市公路建设和养护中心单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算1408.33万元，其中，一般公共预算拨款1354.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入25.24万元。收入预算较上年增加17.92万元。主要是一般公共预算拨款增加。
（二）支出预算，2026年支出预算1408.33万元，其中，一般公共服务支出1012.73万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出142.62万元，卫生健康支出60.39万元，住房保障支出90.58万元。支出预算较上年增加17.92万元，主要是一般公共服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出1354.09万元，具体安排情况如下：
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为1072.73万元，比2025年减少53.5万元，降低5.25%。主要是2026预算人员调整，相应人员经费和公用经费预算减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为123.15万元，比2025年增加7.93万元，增加6.88%。主要是2026年预算人员调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费人数增加，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8.85万元，比2025年6.92增加2.93万元，增加42.3%。主要是2026预算人员调整，相应其他社会保障和就业支出缴费人数增加，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为60.39万元，比2025年57.77增加2.62万元，增加4.53%。主要是2026预算人员调整，相应行政单位医疗缴费人数调整，行政单位医疗预算经费增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为90.58万元，比2025年86.41增加4.17万元，降低4.82%。主要是2026预算人员调整，相应住房公积金缴费人数增加，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算1306.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1194.83万元，公用经费106.5万元。人员经费预算比2025年1164.11增加30.72万元，增加2.64%，主要是2026预算人员调整，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年减少9.8万元，降低8.43%。主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）项目支出：2026年项目支出预算102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：财政财务收支审计及财审联动工作专项0万元，主要用于本级财政预算执行、其他财政收支审计和财审联动工作等方面；政府投资基本建设审计专项102万元，主要用于政府重点投资建设项目审计等方面；经济责任审计专项0万元，主要用于领导干部经济责任审计等方面；非税收入征收成本0万元，主要用于非税收入征收等方面。与2025年比较，财政财务收支审计及财审联动工作经费支出减少0万元，主要是压减财政拨款专项支出；政府投资基本建设审计专项支出减少0万元，主要是压减财政拨款专项支出；经济责任审计工作经费支出减少0万元，主要是压减财政拨款专项支出；非税收入征收成本支出与上年持平。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1252.09万元，比2025年增加127.21万元，增加11.31%，主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算增加。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出1408.33万元，其中，基本支出1306.33万元，项目支出102万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出102万元，其中：财政财务收支审计及财审联动工作专项0万元；政府投资基本建设审计专项102万元；经济责任审计专项0万元；非税收入征收成本专项0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议,人数20人,内容为公路建设项目前期工作会议；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数94人，内容为公务员和事业人员线上学习培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表