目录
第一部分 临湘市社会保险服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市社会保险
服务中心概况
一、 部门职责
我市社会保险服务中心主要负责全市养老保险基金的征缴、发放及离退休人员生存认证审核，负责各项养老保险政策的宣传等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市社会保险服务中心内设机构包括：本单位共有11个股室，包含：办公室、财务室、档案室、信息室、党建办、农垦企业养老保险股、待遇审核股、灵活就业股、审计稽核股、视频建模股、事业征缴股。
（二）决算单位构成。临湘市社会保险服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市社会保险服务中心本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计542.89万元。与上年相比，减少154.82万元，减少23.04%，主要是因为对退役士兵生活困难补助未纳入决算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计542.89万元，其中：财政拨款收入542.03万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.86万元，占0.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计542.89万元，其中：基本支出542.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计542.03万元，与上年相比，减少155.68万元,减少22.31%，主要是因为对退役士兵生活困难补助未纳入决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出542.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少155.68万元，减少22.31%，主要是因为对退役士兵生活困难补助未纳入决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出542.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出518.97万元，占95.59%；住房保障支出23.06万元，占4.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为22713.91万元，支出决算数为542.03万元，完成年初预算的2.38%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行包含基本工资。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为436.78万元，支出决算为384.84万元，完成年初预算的88.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本工资在行政运行经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20148.08万元，支出决算为55.87万元，完成年初预算的0.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是对机关事业基本养老缴费未纳入决算。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出未纳入预算。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为23.05万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出542.03万元，其中：
人员经费341.73万元，占基本支出的63.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费200.30万元，占基本支出的36.95%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成预算的100%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成预算的100%，
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.95万元，全年共接待来访团组183个、来宾1190人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数一致。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.50万元，用于业务经办人员参加养老保险业务培训，内容为养老保险政策学习，业务经办等培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额46.60万元，其中：政府采购货物支出46.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年度支出总额为542.89万元，其中基本支出347.89万元、项目支出195万元；本年度实际收入542.89万元，其中：财政拨款收入542.02万元，事业单位经营服务收入0.87万元万元；本年度实际支出542.89万元。使用方向为贯彻落实全市企、事业单位、城乡居民社会养老保险的政策，负责对社会养老保险基本政策的宣传和具体实施、执行基本养老金领取标准和退休费社会化发放。养老保险参保总人数289722人（其中企业52564人、机关事业11349人、城乡居民225809人）。待遇领取人员人113154（其中企业41931人、机关事业5847人、城乡居民65378人）。养老保险基金收入37575万元（其中企业养老保险17400万元，城居保2583万元，机关事业养老保险17592万元），职业年金收入5982万元。养老金按时足额发放，发放率、及时率均达到100%，今年共发放离退休人员养老金140189万元，其中企业发放97075万元，事业发放32780万元，城乡居民发放10334万元,职业年金上解6233万元。
（三）存在的问题及原因分析
无。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
