临湘市民政局机关2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市民政局是政府组成部门，主要工作职责有以下两个方面：一是统筹社会救助体系建设，负责包括城乡低保救助、城乡特困供养、流浪乞讨人员救助、慈善救助、特困儿童群体救助、特困家庭临时救助等所有社会救助工作。二是社会事务管理工作，包括社会组织登记管理、区划调整、边界联检、老年人权益保障、老龄工作、老区建设、地名设置与管理、婚姻登记、收养登记、福彩发行、殡葬管理等。
（二）机构设置
临湘市民政局现有人数91人，其中在职46人（全额42人、差额0人、自筹4人），退休45人（全额45人、差额0人、自筹0人）。临湘市民政局机关设办公室、行政审批和政策法规股、社会组织管理股（加挂区划地名股牌子）、社会事务股、慈善事业促进股（加挂儿童福利股牌子）、养老服务股、老龄工作股。
二、部门预算单位构成
临湘市民政局单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市民政局单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算2916.33万元，其中，一般公共预算拨款2872.84万元，事业单位经营收入43.49万元。收入预算较上年增加612.2万元，主要是一般公共预算拨款增加，民生配套资金预算增加。
（二）支出预算，2026年支出预算2916.33万元，其中，社会保障和就业支出2846.29万元，卫生健康支出28.02万元，住房保障支出42.03万元。支出预算较上年增加612.2万元，主要是社会保障和就业支出增加，民生配套支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出2872.84万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为545.99万元，比2025年增加67.14万元，增长14.02%。主要是2026预算人员增加，相应人员经费和公用经费预算增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为52.22万元，比2025年增加8.81万元，增长20.29%。主要是2026年预算人员增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为1.66万元，与2025年持平。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.8万元，比2025年增加1.09万元，增长40.22%。主要是2026预算人员增加，相应其他社会保障和就业支出缴费基数增加，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数为117.8万元，比2025年增加22.2万元，增长23.22%。主要是2026高龄老人补贴发放人数增加，本级配套预算资金相应增加。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为80万元，比2025年增加80万元，增长100%。主要是为贯彻落实“殡仪馆回归公益属性”的工作要求，2026年临湘市殡仪馆运营由临湘市民政局运营，预计年收入为80万元。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为109.7万元，比2025年增加40万元，增长57.39%。主要是2026临湘市康年养老服务有限公司使用场地缴纳的管理费。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算数为376万元，比2025年增加236万元，增长168.57%。主要是2026残疾人生活和护理补贴按照相关文件要求本级进行兜底配套，且每年进行提标。
9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算数为280万元，比2025年增加100万元，增长55.56%。主要是2026城市最低生活保障按照相关文件要求本级进行兜底配套，且每年进行提标。
10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算数为610万元，比2025年增加190万元，增长45.24%。主要是2026农村最低生活保障按照相关文件要求本级进行兜底配套，且每年进行提标。
11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为235万元，比2025年减少35万元，降低12.96%。主要是2026年从民生资金中分50万在救助站进行预算。
12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为50万元，比2025年减少100万元，降低66.67%。主要是往年民生资金合并预算，2026按相关文件要求进行测算，预估年度提标，实际业务需求。
13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为340万元，比2025年增加63万元，增长22.74%。主要是往年民生资金合并预算，2026按相关文件要求进行测算，预估年度提标，实际业务需求。
14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2026年预算数为5.4万元，比2025年增加5.4万元，增长100%。主要是往年民生资金合并预算，2026按相关文件要求进行测算精简退职人员生活补助，为实际业务需求。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为26.11万元，比2025年增加4.41万元，增长20.32%。2026预算人员增加，相应医疗保险基数增加，医保预算经费增加。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为39.17万元，比2025年增加6.62万元，增长20.34%。主要是2026预算人员增加，相应住房公积金缴费基数升高，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算568.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费518.44万元，公用经费50.5万元。人员经费预算比2025年增加77.71万元，增长17.63%，主要是2026预算人员增加，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年增加4万元，增长8.6%。主要是2026预算人员增加，相应公用经费预算增加。
（二）项目支出：2026年项目支出预算2303.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：民政管理事务工作专项100万元，主要用于主要用于主要用于保障城乡特困、残疾人、孤儿、高龄老人等救助工作等方面；老年福利117.8万元，主要是用于发放本市符合条件的老人发放高龄老人补贴；殡葬80万元，主要是临湘市殡仪馆运营收入支出；养老服务109.7万元，主要用于养老机构的建设和运营补贴，养老方面工作；残疾人生活和护理补贴376万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；城市最低生活保障金支出280万元，主要用于全市城市低保对象生活保障金支出；农村最低生活保障金支出610万元，主要用于全市农村低保对象生活保障金支出；临时救助支出235万元，主要用于城乡困难群众临时救助；城市特困人员救助供养支出50万元，主要用于城市特困人员基本生活费和照料护理费等；农村特困人员救助供养支出340万元，主要用于农村特困人员基本生活费和照料护理费等；其他农村生活救助5.4万元，用于发放本市符合条件的精简退职人员生活补助。
与2025年比较，民政管理事务工作专项减少4万元，降低3.85%，主要是压减民政管理事务支出；老年福利增加22.2万元，增长23.22%，主要是2026高龄老人补贴发放人数增加，本级配套预算资金相应增加；殡葬增加80万元，增长100%，主要是为贯彻落实“殡仪馆回归公益属性”的工作要求，2026年临湘市殡仪馆运营由临湘市民政局运营；养老服务增加40万元，增长57.39%，主要是2026增加临湘市康年养老服务有限公司使用场地的管理费；残疾人生活和护理补贴增加236万元，增长168.57%，主要是2026残疾人生活和护理补贴按照相关文件要求本级进行兜底配套，且每年进行提标；城市最低生活保障金支出增加100万元，增长55.56%，主要是2026城市最低生活保障按照相关文件要求本级进行兜底配套，且每年进行提标；农村最低生活保障金支出增加190万元，增长45.24%，主要是2026农村最低生活保障按照相关文件要求本级进行兜底配套，且每年进行提标；临时救助支出减少35万元，降低12.96%，主要是按相关文件要求，一次性基本生活临时救助不超过当地当月低保标准的1-6倍，往年合并民生资金进行预算；城市特困人员救助供养支出减少100万元，降低66.67%，主要是往年民生资金合并预算，2026按相关文件要求进行测算，预估年度提标；农村特困人员救助供养支出增加63万元，增长22.74%。主要是往年民生资金合并预算，2026按相关文件要求进行测算，预估年度提标；其他农村生活救助增加5.4万元，增长100%，主要是往年民生资金合并预算，2026按相关文件要求发放精简退职人员生活补助。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款50.5万元，比2025年增加4万元，增长8.6%，主要是2026预算人员增加4人，相应公用经费预算增加。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少9.5万元，主要是落实中央八项规定精神，厉行节俭，缩减开支。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出2916.33万元，其中，基本支出612.43万元，项目支出2303.9万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出2303.9万元，其中：城乡低保2026本级配套（民生）890万元；城乡特困供养2026本级配套（民生）390万元，高龄老人补贴2026本级117.8万元，公建民营养老租金40万元，管理业务经费100万元，精简退职人员生活补助2026本级5.4万元，困难残疾人生活补贴2026本级138万元，临时救助2026本级配套（民生）235万元，养老服务经费69.7万元，重度残疾人护理补贴2026本级238万元，殡葬服务费80万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
