2024年度
临湘市血吸虫病防治专科医院部门决算
目 录
第一部分临湘市血吸虫病防治专科医院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市血吸虫病防治专科医院概况
一、部门职责
为人民身体健康提供血吸虫病医疗、预防保健与医疗服务。负责宣传血吸虫病防治知识、做好血吸虫病查治预防、抢治和鉴定工作，负责开展一些常见病、多发病的诊治工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市血吸虫病防治专科医院单位内设机构包括：办公室、财务室、医保办、门诊、住院部、药剂科、功能科、康复科共8个科室。
（二）决算单位构成。2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市血吸虫病防治专科医院本级预算，不包含下属二级预算单位预算。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1068.58万元。与上年相比，减少57.74万元，降低5.41%，主要是因为医疗业务支出的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1068.58万元，其中：财政拨款收入426.29万元，占39.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入642.29万元，占60.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1068.58万元，其中：基本支出1068.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计426.29万元，与上年相比，减少24.27万元,降低5.69%，主要是因为2023年财政拨款含了2022年新冠疫情的防控经费，同时2024年财政编制退休人员增加，人员经费的减少，两项原因出现财政拨款金额下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出426.29万元，占本年支出合计的39.89%，与上年相比，财政拨款支出减少24.27万元，降低5.69%，主要是因为2023年财政拨款含了2022年新冠疫情的防控经费，同时2024年财政编制退休人员增加，人员经费的减少，两项原因出现财政拨款金额下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出426.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出37.78万元，占8.86%;卫生健康（类）支出349.11万元，占比81.9%；住房保障（类）支出26.65万元，占比6.25%；其他（类）支出8.75万元，占比2.05%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为426.29万元，支出决算数为426.29万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）其他政府办公厅（款）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.53万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、卫生健康支出（类）其他公立医院支出（款）行政运行（项）年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他公立医院支出（项）年初预算为264.35万元，支出决算为264.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
7、卫生健康支出（类）其他公立医院支出（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的200%，主要原因是拨入我院2024年作为晚期血吸虫病患者治疗经费。
8、卫生健康支出（类）其他公立医院支出（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、卫生健康支出（类）其他公立医院支出（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
10、卫生健康支出（类）其他公立医院支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.77万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.65万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
12、卫生健康支出（类）其他公立医院支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的200%，主要原因是拨入我院2024年污水排放改造设备的专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出426.29万元，其中：
人员经费312.63万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费113.66万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%；决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
公务用车运行维护费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，
主要是运行维护费支出，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。2024年度共接待来访团组25个、来宾152人次，主要是医疗业务活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市血吸虫病防治专科医院为财政补助事业单位，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0.5万元，用于开展医疗业务培训，人数24人，内容为医疗业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金1068.58万元。其中，一般公共预算项目1 个426.29万元，占一般公共预算支出总额的39.89%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。
绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1068.58万元，执行数1068.58万元，完成预算的100%，绩效自评得分94分，评价等级为“优”。
绩效目标完成情况：一是为人民身体健康提供血吸虫病医疗、预防保健与医疗服务。二是负责宣传血吸虫病防治知识、做好血吸虫病查治预防、抢治和鉴定工作，负责开展一些常见病、多发病的诊治工作。
发现的主要问题及原因：一是业务流失导致人员过剩；二是留职人员的上岗增加了就业的重复。还有新进人员的调入，岗位人员过度臃肿，使我思考着“人员是最大的浪费，就业是最大的民生。”三是业务服务水平有待提高，通过这些年来，业务素质强一点的是老同志，年轻同志不多见，同样是体制的原因，无证上岗人员依然严重存在，业务素质与能力得不到提升和增强，业务难以发展、壮大。
（三）下一步改进措施：一是优化上岗人员1、上岗人员的调整，合理配置，人尽其才、岗适其人。 2、建议适量调整我院原体检岗位人员，整合资源。
二是加强队伍能力提升 选派合适人才去上级医院业务培训。1、提升现有岗位技术能力，回院后更好地开展我院业务工作，做强做大现有业务的拓展。2、引导，推介转岗培训，发展适用专科技能，开设特色科室。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
