临湘市人民医院2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我院是全市唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复理疗于一体的二级甲等综合性医院，承担着全市53万人民和湘、鄂、赣三省周边部分群众的医疗任务。
（二）机构设置
（1）我院隶属于临湘市卫生健康局，无下属单位。（2）行政后勤职能科室：党政办，党建办，纪检监察室、审计物价科，人事科，财务科，运营中心、绩效考核办，医务科、投诉办，门诊办，护理部，科教科，质控科，院感科、传染病管理科，后勤服务中心，医学装备科，病案信息科，网络与信息安全中心，健教科，公卫、应急办，保卫科，医保办，工会，团委，采购部，三级办，社会服务科。（3）临床科室：心血管内科，神经病中心，呼吸与危重症医学科，肾内科，代谢内分泌科、风湿免疫科，消化内科，肿瘤中心，泌尿外科、乳甲外科，胃肠肝胆胰外科，骨科一病区，骨科二病区，感染科，妇产科，儿科、新生儿科，中医科、康复医学科、临床营养科，眼科、耳鼻咽喉头颈外科，肛肠科，急诊科，口腔科，皮肤科，全科医学科，手术部（麻醉科、手术室）（4）驻外医疗点：羁押场所医疗点、临湘一中医疗点；（5）医技科室：医学检验科、输血科，放射科，超声医学科，药剂科，病理科；（6）医辅科室：病友服务中心，健康管理中心，消毒供应中心。
二、部门预算单位构成
临湘市人民医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市人民医院单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算6196万元，其中，一般公共预算拨款196万元，财政专户管理资金收入6000万元。收入预算较上年增加1181.99万元，主要是财政专户管理资金收入增加1198.99万元，一般公共预算拨款收入减少17万元。
（二）支出预算，2023年支出预算6196万元，其中，社会保障和就业支出757.16万元，卫生健康支出5075.78万元，住房保障支出363.07万元。支出预算较上年增加1181.99万元，主要是社会保障和就业支出增加54.4万元，卫生健康支出增加1115.91万元，住房保障支出增加11.69万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出196万元，具体安排情况如下：
1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 2023 年预算数为196 万元，比 2022年减少17万元，降低7.98%。主要是项目支出减少17万元。
（一）基本支出：2023年基本支出预算50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费50万元，公用经费0万元。人员经费预算与 2022年持平；公用经费预算与 2022年持平。
（二）项目支出：2023年项目支出预算146万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：病残吸毒人员医药费支出90万元，主要用于羁押场所在押人员医药费；羁押场所医疗器械更换费用支出56万元，主要用于驻羁押场所医务人员经费开支及器械更换。与2022年比较，病残吸毒人员医药费支出与22年持平；羁押场所医疗器械更换费用支出减少14 万元，降低20%，主要是节减经费、压缩开支。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费0万元，与上年预算持平，主要是厉行节俭，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平，主要是厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出6196万元，其中，基本支出5031.64万元，项目支出1164.36万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出146万元，其中：病残吸毒人员医药费项目90万元；羁押场所医疗器械更换费用项目56万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人; 2023年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备26台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
