临湘市人民医院2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市人民医院是全市唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复理疗于一体的三级医院，作为临湘市医疗集团的牵头医院，承担着全市人民和湘、鄂、赣三省周边部分群众的医疗任务。
（二）机构设置
（1）我院隶属于临湘市卫生健康局，无下属单位。（2）临湘市人民医院单位内设机构包括：医疗发展部（含全面质量管理办、医务科、质控科、临床办、应急办、投诉办,门诊办、病案室）,运营中心（绩效考核办、数据中心），护理部，党政办、党建办，纪检监察室（含审计科），人事科，财务科，科教科，临床药学室，院感科、传染病管理科，后勤保障部（含后勤服务中心、医学装备科、保卫科、退役军人事务办公室），网络信息中心，公共卫生科，医保办（含物价科），采购部（含SPD库）。
二、部门预算单位构成
临湘市人民医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市人民医院单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算6193万元，其中，一般公共预算拨款193万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入6000万元。收入预算与上年持平。
（二）支出预算，2026年支出预算6193万元，其中，教育支出142.56万元，社会保障和就业支出849.86万元，卫生健康支出4795.21万元，住房保障支出405.37万元。支出预算与上年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出193万元，具体安排情况如下：
1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 2026年预算数为193 万元，与2025年持平。
（一）基本支出：2026年基本支出预算50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费50万元，公用经费0万元。人员经费预算与2025年持平；公用经费预算与2025年持平。
（二）项目支出：2026年项目支出预算143万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：病残吸毒人员医药费支出90万元，主要用于羁押场所在押人员医药费；羁押场所医疗器械更换费用支出53万元，主要用于驻羁押场所医务人员经费开支及器械更换。与2025年比较，病残吸毒人员医药费支出与2025年持平 ；羁押场所医疗器械更换费用支出与2025年持平。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出6193万元，其中，基本支出5526.11万元，项目支出666.89万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出143万元，其中：病残吸毒人员医药费项目90万元；羁押场所医疗器械更换费用项目53万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台；单位价值100万元以上专用设备25台。
2026年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表