临湘市卫生进修学校部门2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责临湘市卫生进修学校的主要职能职责是培养卫生技术人员，促进卫生事业发展，负责正规化、系统化培训基层卫生专业技术人员，搞好在职人员再教育及乡村医生培训。
（二）机构设置（设有办公室、财务室）
二、部门预算单位构成临湘市卫生进修学校只有本级，，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市卫生进修学校单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算59.46万元，其中，一般公共预算拨款22.03万元。收入预算较上年减少19.4万元，主要是事业单位经营收入减少。
（二）支出预算，2025年支出预算59.46万元，其中，一般公共服务支出22.03万元。支出预算较上年减少2.8万元，主要是事务经费减少。（按功能分类，有的就写，没有的不需列举）
备注：支出预算包含一般公共预算收入（财政补助收入、纳入预算管理的非税收入、上级转移支付收入、上年结转收入、体制分成）安排的支出、纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出22.03万元，具体安排情况如下：
1.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数为21.2万元，比 2024年减少3.63万元，主要是减少项目支出 。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤( 项)2025年预算数为0.83万元，比2024年增加0.83万元，主要是新增。
（注：数据在导出表5可根据实际情况进行增减，没有的类别不要写，要求到项级科目，不知道科目的可以问业务股室。）
（一）基本支出：2025年基本支出预算12.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费10.83万元，公用经费1.2万元。人员经费预算与2024年持平。
（二）项目支出：2025年项目支出预算10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他卫生健康支出10万元，主要用于乡村医生学习培训。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额1万元，其中，政府采购货物预算1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出59.46万元，其中，基本支出49.46万元，项目支出10万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出10万元，其中：乡村医生学习培训项目10万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元 ；培训费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（注: 三类会议，培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况，数据在表6）
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
