临湘市疾病预防控制中心2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市疾病预防控制中心是在原卫生防疫站的基础上，于2003年11月组建成立，副科级全额拨款事业单位，隶属于临湘市卫生健康局，核定编制84人，现有工作人员92人，其中卫生专业技术人员52人，高级职称7人，中级职称21人。中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导、实施卫生专项整治和日常监督检查、卫生法律法规宣传教育和执法检查等职能职责。
（二）机构设置
临湘市疾病预防控制中心单位内设机构包括：19个业务股室和4个职能股室。19个业务股室为免疫规划股、急性传染病防治股、卫生应急股、性病艾滋病防治股、结核病防治股、职业病防治股、健康教育股、慢性病防治股、质量管理股、卫生监测股、检验中心、学校卫生股、预防医学门诊、医疗执业卫生监督一股、医疗执业卫生监督二股、职业卫生监督股、公共场所卫生监督股、综合卫生监督股、执法稽查股。4个职能股室为办公室、人事股、党建办、财务股。
二、部门预算单位构成
临湘市疾病预防控制中心单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市疾病预防控制中心单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算1321.25万元，其中，一般公共预算拨款1028.37万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入292.88万元。收入预算较上年977.45万元增加343.8万元，主要是临湘市卫生综合监督执法局25人并入临湘市疾病预防控制中心，一般公共预算拨款增加。
（二）支出预算，2026年支出预算1321.25万元，其中，社会保障和就业支出134.07万元，卫生健康支出1105.32万元，住房保障支出81.86万元。支出预算较上年977.45万元增加343.8万元，主要是临湘市卫生综合监督执法局25人并入临湘市疾病预防控制中心，人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出1028.37万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为78.78万元，比2025年51.53万元增加27.25万元，增长52.88%。主要是临湘市卫生综合监督执法局25人并入临湘市疾病预防控制中心，基本养老保险缴费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为1.66万元，比2025年0万元增加1.66万元，增长100%。主要是新增社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.75万元，比2025年3.21 万元增加2.54万元，增长79.13%。主要是临湘市卫生综合监督执法局25人并入临湘市疾病预防控制中心，工伤保险增加。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为630.5万元，比2025年145万元增加485.5万元，增长334.83%。主要是一般行政管理事务（项）调整至疾病预防控制机构（项）。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026年预算数为18.5万元，比2025年0万元增加18.5万元，增长100%。主要是新增卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为125万元，比2025年0万元增加125万元，增长100%。主要是疾病预防控制机构（项）调整至基本公共卫生服务（项）。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为39.39万元，比2025年25.76万元增加13.63万元，增长52.91%。主要是临湘市卫生综合监督执法局25人并入临湘市疾病预防控制中心，事业单位医疗保险增加。
8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为69.7万元，比2025年48.2万元增加21.5万元，增长44.61%。主要是临湘市卫生综合监督执法局25人并入临湘市疾病预防控制中心，日常公用经费增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为59.09万元，比2025年38.65万元增加20.44万元，增长52.88%。主要是临湘市卫生综合监督执法局25人并入临湘市疾病预防控制中心，住房公积金增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算884.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费815.17万元，公用经费69.7万元。人员经费预算比2025年508.17万元增加307万元，增长60.41%，主要是临湘市卫生综合监督执法局25人并入临湘市疾病预防控制中心，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年48.2万元增加21.5万元，增长44.61%。主要是临湘市卫生综合监督执法局25人并入临湘市疾病预防控制中心，相应公用经费预算增加。
（二）项目支出：2026年项目支出预算143.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：疾病预防控制专项125万元，主要用于传染病监测；免疫规划；艾滋病防治；结核病防治；慢病及地方病防控；学生常见病防控；健康教育与健康促进；农村饮用水监测；突发公共卫生事件和灾害应急处置等方面。卫生监督执法及废物处置专项10万元，主要用于卫生监督执法及废物处置工作等方面。非税收入征收成本专项8.5万元，主要用于非税收入征收等方面。与2025年比较，疾病预防控制专项经费支出减少20万元，降低13.79%，主要是压减财政拨款专项支出；卫生监督执法及废物处置专项支出增加10万元，增长100%，主要是临湘市卫生综合监督执法局并入临湘市疾病预防控制中心，新增卫生监督执法及废物处置专项；非税收入征收成本经费支出增加8.5万元，增长100%，主要是临湘市卫生综合监督执法局并入临湘市疾病预防控制中心，新增非税收入征收成本专项。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款69.7万元，比2025年48.2万元增加21.5万元，增长44.61%。主要是临湘市卫生综合监督执法局25人并入临湘市疾病预防控制中心，相应公用经费预算增加。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少3万元，主要是厉行节约，压缩开支。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出1321.25万元，其中，基本支出1177.75万元，项目支出143.5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出143.5万元，其中：疾病预防控制专项125万元；卫生监督执法及废物处置专项10万元；非税收入征收成本专项8.5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议,人数0人,内容为全市行政事业单位内部审计工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表