临湘市救助站2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市救助站是提供收容救助服务，稳定社会治安秩序，负责全市范围内，收容救助流浪乞讨的工作。属于临湘市民政局二级机构。
（二）机构设置
临湘市救助站干部职工10人。其中：在职人员6人（全额5人，自筹人员1人），退休人员4人（全额4人）。内设有办公室、财务室、业务室、医务室、信息登记室，共五个科室。
二、部门预算单位构成
临湘市救助站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算124.02万元，其中，一般公共预算拨款112.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。事业单位经营收入11.83万元，收入预算较上年增加35.7万元，主要是专项项目往年纳入在民政局机关预算，本年纳入了本单位预算。
（二）支出预算，2026年支出预算124.02万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1.75万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出113.62万元，卫生健康支出3.46万元，住房保障支出5.19万元。支出预算较上年增加21.99万元，主要是专项支出往年纳入入在民政局机关预算，本年纳入本单位预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出112.19万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为41.66万元，比2025年增加1.0万元，增长9.28%。主要是2026年全额人员工资正常增长，相应人员经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为5.4万元，比2025年增加5.4万元，增长100%。主要是2025年该项支出纳入在其他民政管理事务支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为5.87万元，比2025年增加0.94万元，增长19%。主要是2026年全额人员机关事业单位基本养老保险缴费基数正常增长，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.44万元，比2025年增加0.11万元，增长33.3%。主要是2026年全额人员其他社会保障和就业支出缴费基数正常增长，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.93万元，比2025年增加0.46万元，增长18.62%。主要是2026年全额人员行政单位医疗缴费基数正常增长，行政单位医疗预算经费增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为4.40万元，比2025年增加0.7万元，增长18.9%。主要是2026年全额人员住房公积金缴费基数正常增长，住房公积金预算经费增加。
6.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）2026年预算数1.49万元，比 2025年增加了1.49万元，增长100%。主要是2025年教育支出未列入财政预算。
7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数50万元，比 2025年增加了50万元，增长100%。主要是2025年救助支出该项在民政局进行预算，本年纳入本单位预算。
（一）基本支出：2026年基本支出预算62.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费56.79万元，公用经费5.40万元。人员经费预算比2025年增加7.69万元，增长15.66%，主要是全额人员工资正常增长，相应人员经费增加；公用经费预算与2025年基本持平。
（二）项目支出：2026年项目支出预算50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：救助专项支出50万元，主要用于收容救助流浪乞讨人员。与2025年比较，救助专项支出增加50万元，增长100%，主要是项目支出往年都纳入在民政局机关预算，本年纳入本单位预算。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.4万元，与2025年基本持平。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出124.02万元，其中，基本支出74.02万元，项目支出50万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出50万元，其中：救助专项50万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议,人数0人,内容为全市行政事业单位内部审计工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为对全市审计业务人员及行政事业单位内审人员进行审计业务专题培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
