临湘市医疗保障局部门2026年部门预算说明
（汇总）
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市医疗保障局是政府工作部门的正科级单位，负责拟订全市医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施；贯彻国家、省医疗保障基金监管政策，制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理基金，建立安全防控机制，推进支付方式改革；落实国家、省医疗保障待遇政策，制定、补充和完善全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡待遇标准，建立待遇调整机制，实施长期护理保险制度改革方案； 执行全省统一的医保目录，制定全市统一的支付标准；根据国家和省相关价格政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和发布制度；执行国家和省药品、医用耗材招标采购政策，组织实施全市药品、医用耗材招标采购工作；制定全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立医疗保障信用评价和信息披露制度，监督医保范围内医疗服务行为和费用，查处违法违规行为；负责全市医疗保障经办管理、绩效考核、 公共服务体系和信息化建设，指导监督各类医疗保障经办业务，建立关系转移接续制度；执行国家和省城乡医疗 救助和医保扶贫政策，负责相关政策的制定、监督和实施；推进本部门转变政府职能，完善医疗保障体系，推进 “三医联动”改革，保障群众就医需求，减轻费用负担；与市卫生健康等部门加强制度、政策衔接，建立沟通协 商机制，协同推进改革；全市范围内医保关系的建立、中断、转移、终止等经办事务；负责各类医疗保障基金、医疗救助金的管理、运行、结算等经办事务；拟定职责范围内的医疗保障经办事务的操作流程及流程相关的管理办法；负责对职责范围内的保障基金财务报表的汇总、编制、定期公布基金收支情况；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
临湘市医疗保障局内设办公室、行政审批和政策法规股、规划财务股、待遇保障股、医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管股、政工人事股等8个股室。医疗保障稽核中心、医疗保障信息中心、医疗保障事务中心等 3个二级机构组成，其中医疗保障事务中心属于财务单独核算的二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市医疗保障局单位包含机关和2个财务没有单独核的二级机构，因此，纳入2026年部门预算编制范围的有临湘市医疗保障局机关和医疗保障稽核中心、医疗保障信息中心。
二、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）临湘市医疗保障局单位本级
（二）医疗保障事务中心
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2026年收入预算6818.31万元，其中，一般公共预算拨款6758.31万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入60万元。收入预算较上年增加74.75万元，主要是2026年预算人员调整，相应社保缴费基数增加。
（二）支出预算，2026年支出预算6818.31万元，其中，社会保障和就业支出94.26万元，卫生健康支出6670.5万元，住房保障支出53.55万元。支出预算较上年增加74.75万元，主要是2026年预算人员调整，相应社保缴费基数增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出6818.31万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为71.4万元，比 2025年增加9.22万元，增长14.82%。主要是人员调整，保险基数发了变化。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为22.86万元，比 2025年减少457.47万元，降低95.24%。主要是财政对该类款项进行了细分调整。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2026 年预算数为873.24万元，比 2025年减少7.85万元，降低0.82%。主要是人员调整，缴费基数发生变化。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2026 年预算数为12.47万元，比 2025年增加1.81万元，增长16.97%。主要是人员调整，缴费基数发生变化。
5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 医疗保障经办事务（项）2026年预算数为74.3万元，比 2025年减少0.44万元，降低0.58%。主要是坚持厉行节约，压减了工作经费。
6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为181.6万元，比 2025年增加536.9万元，降低295.64%。主要是财政对该类款项进行了细分调整。
7. 卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2026年预算数为1400万元，与2025年持平，这是财政对职工基本医疗费用的补助。
8. 卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2026年预算数为3592万元，比 2025年减少20万元，降低0.55%。主要原因是这是财政对城乡居民配套补助，缴费人数减少，所以财政补助相应减少。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2026年预算数为53.55万元，比 2025年增加6.91 万元，增长14.81%。主要是2026预算人员调整，相应住房公积金缴费基数提高，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算772.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费705.61万元，公用经费63.7万元。人员经费预算比 2025年增加77.75万元，增长12.38%，主要是2026预算人员调整，相应人员经费预算增加；公用经费预算比 2025年增加3 万元，增长4.7%。主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算增加。
（二）项目支出：2026年项目支出预算6046万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：医保经办能力建设及目标管理经费支出100万元，主要用于督查指导、优化改进医保经办业务流程，核定辖区内单位缴费工资、参保情况，稽核欠缴情况；落实定点医院和药店的协议管理及稽查等方面；规范本市医保信息系统的经办、用户权限管理，医保信息系统基础数据的安全、管理、维护和信息发布等等方面；本市药品和医用耗材的集中采购目录，报管理机构审核后公布实施；受理药品、医用耗材及企业相关资质、证明材料等 ，协助并提请有关部门进行审核；负责组织实施本市医用耗材的集中招标采购等方面等方面；财政对职工医疗保险补助支出1400万元，主要用于参保职工医疗保险待遇；城乡居民参保工作等业务工作经费支出50万元，主要用于居民医保征缴及政策宣传；城乡居民医保支出3592万元，主要用于保障城乡居在参保人员待遇的正常运转；行政单位医保资金支出850万元，主要用于财政行政事业单位的公务员及离休人员的医疗费用补助；与2025年比较，整体减少6万元，主要是财政预算压缩。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本单位机关运行经费66.7万元，比2025年增加3万元，增长4.7%，主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算增加。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2025年减少5万元，主要是财政预算压缩。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额44万元，其中，政府采购货物预算10万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算34万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出6818.31万元，其中，基本支出772.31万元，项目支出6046万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出6046万元，其中：医保经办能力建设及目标管理经费项目100万元； 征收成本项目54万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。财政对职工医疗保险补助项目1400万元；城乡居民参保工作等业务工作经费项目50万元；城乡居民医保项目3592万元；行政单位医保资金项目850万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算3万元，拟召开5次会议, 人数 600人,内容为打击欺诈骗保，维护基金安全会议 ；培训费预算5 万元，拟开展19次培训，人数900人，内容为对医药机构的基金监管政策业务培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
