临湘市外贸事务管理中心2026年部门预算说明
目 录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市外贸事务管理中心是临湘市商务粮食局下属二级机构，主要职责：管理好国有资产，处理好改制后的遗留问题，维护单位稳定，切实做好党建、综治维稳和退休老干服务保障等机关事务管理工作。
（二）机构设置
本单位内设办公室、党建室、综治室、财务室等机构。
二、部门预算单位构成
临湘市外贸事务管理中心部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市外贸事务管理中心本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费等。
（一）收入预算，2026年收入预算38.01万元，其中，一般公共预算拨款38.01万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加2.33万元，主要是一般公共预算拨款增加。
（二）支出预算，2026年支出预算38.01万元，其中，一般公共服务支出29.33万元，社会保障和就业支出4.46万元，卫生健康支出1.69万元，住房保障支出2.53万元。支出预算较上年增加2.33万元，主要是一般公共服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出38.01万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2026 年预算数为29.33万元，比 2025年增加1.57万元，增长5.66%。主要是2026预算人员调整，相应人员经费和公用经费预算增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2026 年预算数为3.38万元，比 2025年增加0.52 万元，增长1.05%。主要是2026年预算人员调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.26万元，比2025年增加0.06万元，增长30.00%。主要是2026预算人员调整，相应其他社会保障和就业支出缴费基数上调，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤2026年预算数为0.83万元，与2025年预算数一致。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2026 年预算数为1.69万元，比 2025 年增加0.16万元，增长10.46%。主要是2026预算人员调整，相应事业单位医疗缴费基数上调，事业单位医疗经费增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 2026年预算数为2.53万元，比 2025年增加 0.23万元，
增长10.00%。主要是2026预算人员调整，相应住房公积金缴费基数上调，住房公积金预算经费增加。
（一）基本支出：2026年基本支出预算38.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费33.61万元，公用经费4.40万元。人员经费预算比 2025年增加 2.43万元，增长7.79%，主要是2026年预算人员调整，相应人员经费预算增加；公用经费预算比 2025年减少0.10 万元，下降2.22%，主要是2026年预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）项目支出：2026年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，与2025年持平。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本单位机关运行经费4.40万元，比上年预算减少0.10万元，下降2.22%。主要是2026年预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出38.01万元，其中，基本支出38.01万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2. 2026年部门收入总体情况表
3. 2026年部门支出总体情况表
4. 2026年财政拨款收支总体情况表
5. 2026年一般公共预算支出情况表
6. 2026年一般公共预算基本支出情况表
7. 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2026年政府性基金预算支出情况表
9. 2026年整体支出绩效目标表
10. 2026年项目支出绩效目标表
