临湘市市场建设服务中心
2026年部门预算说明
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。临湘市市场建设服务中心是2000年工商体制改革时成立的正科级事业单位，主要职能是为市场建设提供管理保障。负责贯彻落实市委、市政府有关市场建设管理的政策组织、落实市场网点的建设规划，协同相关职能部门对城区街道、路面的游摊散贩进行整治和规范。
(二）机构设置。内设：办公室、人事股、财务股、业务股、安保股、离退休人员管理服务股等6个股室。下设：大市场管理所、金桥建材市场管理所、五里市场管理所、长河市场管理所、长安市场管理所、市场物业管理所、社会市场管理所、7个二级机构。
（三）人员情况。我单位现有人数170人，其中：在职112人（全额22人、差额0人、自筹90人），退休55人。（全额8人、自筹47人）遗嘱3人。
二、部门预算单位构成
临湘市市场建设服务中心单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市市市场建设服务中心单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算1577.49万元，其中，一般公共预算拨款376.7万，非税收入1100万元，事业单位经营服务收入100.79万元，收入预算较上年增加19.21万元，主要是人员经费工资上调。
（二）支出预算，2026年支出预算1577.49万元，其中，一般公共服务支出1220.43万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出196.10万元，卫生健康支出64.38万元，住房保障支出96.57万元。支出预算较上年增加19.21万元，主要是一般公共服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出1476.7万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1119.64万元，比2025年增加11.86万元，增加 1.07 %。主要是2026预算人员调整，相应人员经费和公用经费预算增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为196.10万元，比2025年增加了57.21万元，增加 41.19%。主要是2026年预算人员调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为64.38万元，比2025年减少5.06万元，降低7.29%。主要是2026预算人员调整，退休人员增加及人员调离。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为96.57万元，比2025年减少7.6万元，降低7.3%。主要是2026预算人员调整，退休人员增加及人员调离。
（一）基本支出：2026年基本支出预算1336.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1213.9万元，公用经费122.8万元。人员经费预算比2025年减少70.78万元，降低5.51%，主要是2026预算人员调整，相应人员经费预算减少；公用经费预算比2025年增加58.44万元，增加90.8 %。主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算增加。
（二）项目支出：2026年项目支出预算140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：财贸学校遗留专项支出16万元，主要用于财贸学校移交人员五险一金及遗留问题等方面；市场安全隐患改造支出124万元，主要用于市场安全隐患整改和各类消防设施配置安装等方面；。与2025年比较，整体减少2万元，主要是财政奖励支出减少。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款122.8万元，比2025年减少8.8万元，下降 6.7%，主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出1577.49万元，其中，基本支出1437.49万元，项目支出140万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出140万元，其中：财贸学校遗留专项支出16万元，主要用于财贸学校移交人员五险一金及遗留问题等方面；市场安全隐患改造支出124万元，主要用于市场安全隐患整改和各类消防设施配置安装等方面；按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议,人数0人,内容为全市行政事业单位内部审计工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为对全市审计业务人员及行政事业单位内审人员进行审计业务专题培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
