临湘高新技术产业开发区管理委员会
2026年部门预算说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(1)负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。
(2)负责研究拟订和组织实施临湘高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
(3)按照临湘市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局；负责拟订临湘高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。
(4)负责临湘高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流：负责临湘高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
(5)负责临湘高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责；负责构建临湘高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
(6)负责临湘高新区的科技创新和高新技术产业管理和创服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
(7)负责临湘高新区党的建设和“两新”组织党建工作。
(8)根据有关要求和职责分工,承担临湘高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
(9)根据授权,负责对临湘高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构的工作予以指导、监督和协调。
(10)承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
临湘高新技术产业开发区管理委员会内设5个机构：综合管理部、经济发展部、安全环保部、优化服务部、财税金融部。另设1个事业单位：临湘高新区三湾产业发展服务中心。
二、部门预算单位构成
临湘高新技术产业开发区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘高新技术产业开发区管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算398.79万元，其中，一般公共预算拨款386.45万元，事业单位经营收入12.34万元。收入预算较上年减少103.61万元，主要是一般公共预算拨款减少。
（二）支出预算，2026年支出预算398.79万元，其中，一般公共服务支出312.34万元，社会保障和就业支出40.27万元，卫生健康支出18.47万元，住房保障支出27.71万元。支出预算较上年减少103.61万元，主要是一般公共服务支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出386.45万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2026 年预算数为303.14 万元，比 2025年减少85.99 万元，降低22.1%。主要是2026预算人员调整，相应人员经费和公用经费预算减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为35.84万元，比 2025年减少8.44万元，降低19.06%。主要是2026年预算人员调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，机关事业单位基本养老保险预算经费减少；
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为2.68 万元，比 2025年增加1.15万元，增长75.16%。该预算支出2.68万中包含生育保险1.57万元，剔除后实际工伤保险支出1.11万元，比2025年减少0.42万元，降低27.45%，主要是预算人员调整，相应其他社会保障和就业支出缴费基数降低，其他社会保障和就业支出预算经费减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为17.92 万元，比 2025年减少5.61万元，降低23.84%。主要是2026预算人员调整，相应事业单位医疗缴费基数降低，事业单位医疗预算经费减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2026年预算数为26.88万元，比 2025年减少6.33万元，降低19.06%。主要是2026预算人员调整，相应住房公积金缴费基数降低，住房公积金预算经费减少。
（一）基本支出：2026年基本支出预算386.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费352.95万元，公用经费33.5万元。人员经费预算比2025年减少92.93万元，降低20.84%，主要是2026预算人员调整，相应人员经费预算减少；公用经费预算比2025年减少12.3万元，降低26.86%。主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）项目支出：2026年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.5万元，比2025年减少12.3万元，下降26.86%，主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出398.79万元，其中，基本支出398.79万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算1万元，拟召开3次会议, 人数约120人,内容为年度总结及表彰大会及其它临时性会议；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数约180人，内容为事业单位人员年度继续教育及企业安全生产集中培训等;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2. 2026年部门收入总体情况表
3. 2026年部门支出总体情况表
4. 2026年财政拨款收支总体情况表
5. 2026年一般公共预算支出情况表
6. 2026年一般公共预算基本支出情况表
7. 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2026年政府性基金预算支出情况表
9. 2026年整体支出绩效目标表
10. 2026年项目支出绩效目标表
