临湘市发展和改革局2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（四）推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；负责经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。
（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策，统筹协调区域合作。
（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（九）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。
（十）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；承担行政事业性收费管理工作；负责价格成本调查和监审。
（十一）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（十二）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
（十三）拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度和方案，并负责统筹协调和组织落实，提出相关评估评价意见和改进完善措施。负责依法依规加强对管理权限内重大建设项目实施事中事后监管。
（十四）贯彻执行国家的成本工作法规和政策，承担国家和省市安排的农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务；承担政府成本监审目录内的定价成本监审工作；承担市本级政府购买服务的成本监审工作；承担重要商品、服务成本监测和经济运行成本指数调查；负责组织、指导、协调全市成本工作等。
（十五）组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济重大战略、规划、政策措施；研究提出全市能源消费总量控制目标建议，拟订工作方案并组织实施；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用，组织实施固定资产投资项目节能评估审查；参与编制环境保护规划，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责全市城镇污水垃圾处理、循环经济发展、资源综合利用等项目审核及资金申报、安排建议。参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。
（十六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
市发改局(市国动办)共设内设机构10个:办公室(加挂法规股牌子)、行政审批股(加挂招投标办牌子)、固定资产投资管理股、农业财贸服务业股、社会发展股、评估督导办、价费管理股(加挂价格成本调查队牌子)、长江经济带和洞庭湖发展办公室、项目前期办、国防动员管理股。
二、部门预算单位构成
临湘市发展和改革局单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市发展和改革局单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算982.83万元，其中，一般公共预算拨款782.83万元，纳入专户管理的非税收入200万元。收入预算较上年增加20.20万元，主要是一般公共预算拨款增加。
（二）支出预算，2026年支出预算982.83万元，其中，一般公共服务支出696.54万元，国防支出147万元，社会保障和就业支出65.64万元，卫生健康支出29.46万元，住房保障支出44.19万元。支出预算较上年增加20.20万元，主要是一般公共服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出982.83万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为496.54万元，比2025年增加16.74万元，增长3.49%。主要是2026预算人员调整，相应人员经费和公用经费预算增加。
2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为200万元，与 2025年预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为58.92万元，比2025年增加5.22万元，增长9.72%。主要是2026年预算人员调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为2.34万元，与 2025年预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.38万元，比2025年增加2.60万元，增长146.06%。主要是2026预算人员调整，相应其他社会保障和就业支出缴费基数增加，其他社会保障和就业支出预算经费增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为29.46万元，比2025年增加0.93万元，增长3.26%。主要是2026预算人员调整，相应行政单位医疗缴费基数增加，行政单位医疗预算经费增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为44.19万元，比2025年增加3.92万元，增长9.73%。主要是2026预算人员调整，相应住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算经费增加。
8.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2026 年预算数为147 万元，与2025年预算数持平。
（一）基本支出：2026年基本支出预算635.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费580.13万元，公用经费55.70万元。人员经费预算比2025年增长38.05万元，增长7.02%，主要是2026预算人员调整，相应人员经费预算增加；公用经费预算比2025年减少0.3万元，降低0.54%。主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）项目支出：2026年项目支出预算347万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。非税收入征收成本147万元，主要用于非税收入征收等方面。与2025年比较，非税收入征收成本支出147万元与上年持平；项目前期经费200万元与上年持平；人员奖励专项减少6万元，降低100%，主要是压减财政拨款专项支出。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款55.7万元，比2025年减少0.3万元，下降0.54%，主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算16万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算比上年减少4万元，主要是厉行节约反对浪费。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出982.83万元，其中，基本支出635.83万元，项目支出347万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出347万元，其中：项目前期经费200万元；人防工程建设与维护支出147万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0.5万元，拟召开5次会议,人数150人,内容为项目申报政策宣传等；培训费预算0.5万元，拟开展8次培训，人数20人，内容为对全市项目单位申报项目专题培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年无新增配置公务用车。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
