临湘市库区移民服务中心2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，即国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发）[2006]17号和新修订的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及《湖南省大中型水库移民条例》等，研究制订本市移民工作的规章和办法。
（2）负责编制本市移民生产开发的中、长期规划，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。
（3）负责编制本市移民基础设施建设中长期发展规划，并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划，全面抓好工程项目的实施，严格质量的监督，及时办好项目竣工验收的所有手续。
(4)编制好全市智力移民工程规划，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训、实用技术培训和法制培训，并搞好移民乡镇骨干的移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。
(5)负责本市移民资金的会计核算，严格按要求直接管好全市移民资金、全面实行报帐制，负责乡镇移民机构的财务监督，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计报表。
(6)配合市委市政府、相关部门及移民乡镇处理好移民的突发性事件，并对移民诱发性自然灾害进行调查研究，向市政府及有关单位提出处理意见。
(7)配合有关部门和移民乡镇做好移民的计划生育工作。
(8)负责本市移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。
(9)完成好市委、市人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
临湘市移民服务中心内设4个职能股室,分别为办公室、财务股、工程股、后扶股。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘移民服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市移民服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算174.28万元，其中，一般公共预算拨款174.28万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加23.31万元，主要是人员增加。
（二）支出预算，2025年支出预算174.28万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出12.24万元，卫生健康支出6.7万元，农林水支出143.29万元，住房保障支出10.05万元。支出预算较上年增加23.31万元，主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出174.28万元，具体安排情况如下：
1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 2025 年预算数为115.29 万元，比 2024年增加20.97万元，增长22%。主要是增加了一名工作人员。
2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为28 万元，比与2024 年持平。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为0.85 万元，比 2024年增加 0.07 万元，增长（降低）8%。主要是增加了一名工作人员。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为13.4 万元，比 2024年增加1.01 万元，增长8%。主要是增加了一名工作人员。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为6.7万元，比 2024 年增加0.51万元，增长（降低）8%。主要是增加了一名工作人员。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025 年预算数为10.05万元，比 2024 年增加0.76 万元，增长8%。主要是增加了一名工作人员。
（一）基本支出：2025年基本支出预算146.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费133.68万元，公用经费12.6万元。人员经费预算比 2024年增加22.51 万元，增长20%，主要是要是增加了一名工作人；公用经费预算比 2024年增加0.8万元，增长6%。主要是要是增加了一名工作人员。
（二）项目支出：2025年项目支出预算28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，一般行政管理事务支出28万元，主要用于移民建设服务运营经费；包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与2024年比较，整体持平。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费12.6万元，比上年预算增加0.8万元，上升6%，主要是要是增加了一名工作人员。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出174.28万元，其中，基本支出146.28万元，项目支出28万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出28万元，其中：其中：移民管理费28万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门无会议费和培训费预算，也无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
