2024年度

　　临湘市五里街道办事处部门决算

　　目  录

　　第一部分 临湘市五里牌街道办事处概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　五里街道办事处概况

　　一、部门职责

　　（一）党工委主要职责

　　1．宣传和贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及党中央、上级党组织决议、决定，确保政令畅通。

　　2．研究部署职责范围内的工作，提出本辖区经济社会发展中的重大问题的意见，讨论并决定本辖区党的建设、经济建设、社会事业发展等重大问题，并抓好组织实施和督促落实。

　　3．当好县委参谋助手，及时报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议，为县委决策提供服务。

　　4．强化党建引领，抓好党的建设工作，加强对本辖区群团工作的领导，支持保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权。

　　5．承办上级交办的其他事项。

　　（二）办事处主要职责

　　1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，组织实施上级党委、政府及街道党工委的决议、决定。

　　2．组织开展与辖区生产生活密切相关的公共服务，落实有关责任和措施。

　　3．组织实施辖区有关城市管理的综合性管理工作。

　　4．组织开展辖区基层社会治理，完善社区服务功能。

　　5．建立并实施服务市场主体工作责任制，为辖区经济发展提供优质服务。

　　6．细化街道应急预案，做好风险研判、预警、应对等工作。

　　7．做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务保障等相关工作。

　　8．配合有关职能部门在辖区开展的行业服务管理工作。

　　9．根据法律、行政法规规定和省的决定实施行政处罚。

　　10．法律、法规和规章以及县人民政府明确的其他职责。

　　11．承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　内设5个行政机构、6个事业机构。

　　行政内设机构分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。

　　事业机构分别是：党务政务综合服务中心、综合治理服务中心、优化营商环境服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队。

　　（二）决算单位构成。五里街道办事处单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：五里街道办事处单位本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：五里街道办事处 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：五里街道办事处 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：五里街道办事处　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：五里街道办事处　 　 　 　        　        　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：五里街道办事处                                                                                        公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门： 五里街道办事处                                                                                                     公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：五里街道办事处 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：五里街道办事处 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：五里街道办事处 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计3021万元。与上年相比，增加132万元，增长4.37%，主要是因为支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计3021万元，其中：财政拨款收入3021万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计3021万元，其中：基本支出2252.87万元，占75%；项目支出768.13万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计3021万元，与上年相比，增加132万元,增长4.37%，主要是因为支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出2911.78万元，占本年支出合计的96.38%，与上年相比，财政拨款支出增加132万元，增长4.37%，主要是因为支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出2911.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1568.05万元，占51.90%；公共安全（类）支出2万元，占总支出的0.07%；科学技术（类）支出,占总支出的0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.24万元，占总支出的0.08%；社会保障和就业（类）支出7126.91万元，占总支出的4.20%;卫生健康（类）支出110.64万元，占总支出的3.66%；节能环保（类）支出31.86万元，占总支出的1.05%；城乡社区（类）支出266万元，占总支出的8.81%;农林水（类）支出567.65万元，占总支出的18.79%；商业与服务等（类）支出15万元，占总支出的0.50%；自然资源海洋气象等（类）支出2万元，占总支出的0.07%；住房保障（类）支出40.56万元，占总支出的1.34%；灾害防治及应急管理（类）支出176.71万元，占总支出的5.85%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1831.54万元，支出决算数为2911.78万元，完成年初预算的158.98%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1432.12万元，支出决算为1226.77万元，完成年初预算的85.66%，决算数小于年初预算数，主要原因是机关厉行节约，经费紧张，缩减开支。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为89.21万元，支出决算为98.34万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数，原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。

　　3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。

　　4、 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为72万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。

　　5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

　　年初预算为8万元，支出决算为5万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于年初预算数，主要原因是节约了开支。

　　6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。

　　7、一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为120万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。

　　8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。

　　9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，原因是私发制度改革的推进，使群众的纠纷及时解决，导致此项支出增加。

　　10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为文化活动要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为81.12万元，支出决算为81.12万元，完成年初预算的100%。

　　12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为45.80万元，支出决算为45.80万元，完成年初预算的100%。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为40.56万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的100%。

　　14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为40.42万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的100%。

　　15、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

　　年初预算为26.86万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的100%。

　　16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，完成食品安全卫生监督检查的开展，导致此项支出的增加。

　　17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，省级环保督察活动的开展导致此项支出的增加。

　　18、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为26.86万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，省级环保督察活动的开展导致此项支出的增加。

　　19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为250万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡社区管理事务活动的增加，导致此项支出的增加。

　　20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为16万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡其他基础设施建设原因发生了这项支出。

　　21、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

　　年初预算为35万元，支出决算为33万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数，主要原因是类款项科目用错，将农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）用于此项支出。

　　22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

　　年初预算为89.21万元，支出决算为50.8万元，完成年初预算的56.94%，决算数小于年初预算数。主要原因是类款项科目用错，将农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）用于农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）中。

　　23、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为其他农业农村支出发生了此项支出。

　　24、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为69.9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为水利工程和防汛工作发生了此项支出。

　　25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为196万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴发生了此项支出。

　　26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　年初预算为172.9万元，支出决算为5万元，完成年初预算的2.89%，决算数小于年初预算数。原因是类款项科目用错，用于农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初预算与决算保持持平。

　　27、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴(项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为农业生产补贴发放发生了此项支出。

　　28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为17万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为地质灾害等发生了此项支出。

　　29、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为招商引资发生了此项支出。

　　30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为56.65万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的71.60%，决算数小于年初预算数，主要原因为人员调整等原因。

　　31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为159.71万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为自然灾害的发生增加了这项支出。

　　32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为自然灾害救灾及灾后重建发生了此项支出。

　　33、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为自然灾害救灾及灾后重建发生了此项支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2150.42万元，其中：

　　人员经费1457.48万元，占基本支出的67.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费692.94万元，占基本支出的32.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为0.34万元，完成预算的9.44%；与上年相比减少0.02万元，降低2.77%。决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组14个、来宾102人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入102.45万元；年初结转和结余0万元；支出102.45万元，其中基本支出102.45万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。

　　2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为24.45万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的100%。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出685.18万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加313.81万元，增长45.8%。主要原因是：会计科目的变动。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门会议费8万元,用于召开办事处三级赶不回、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱会议，人数562人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；培训费7万元，用于开展农村财会人员支农政策培训，人数458人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总0元。本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

　　（三）评价结果应用情况。

　　（一）部门（单位）整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。

　　（部门整体支出绩效自评报告见附件2）

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内决算执行数据较大。

　　2、政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。

　　请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

临湘市五里街道办事处.xlsx

2024年财政支出绩效评价自评报告.doc

绩效评分表.xlsx