2023年度
忠防镇人民政府部门决算
目录
第一部分 忠防镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
忠防镇人民政府概况
一、 部门职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
(二)统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
(四)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
(八)保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻街道单位和村(居)民参与村社区建设、管理。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市忠防镇人民政府内设机构包括：
1、党政办公室。
2、党建办公室。
3、经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）
4、社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）
5、自然资源和生态环境办公室
6、社会治安和应急管理办公室
7、行政审批办公室
8、忠防镇农业综合服务中心（加挂林业管理站、水利管理站牌子）
9、忠防镇社会事务综合服务中心
10、忠防镇政务服务中心
11、忠防镇退役军人服务站
12、忠防镇综合行政执法大队
（二）决算单位构成。
临湘市忠防镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：镇政府本级决算，不包含下属机构及单位。
第二部分
临湘市忠防镇人民政府
2023年部门决算表
（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1856.62万元。与上年相比，减少2266.98万元，减少54.97%，主要是因为行政管理要求提高，职能也在不断调整、优化，导致经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1856.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1527.65万元，占82.28%；政府性基金预算财政拨款收入328.97万元，占17.72%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1856.62万元，其中：基本支出1649.36万元，占88.83%；项目支出207.26万元，占11.17%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1856.62万元，与上年相比，减少2266.98万元,减少54.97%，主要是因为行政管理要求提高，职能也在不断调整、优化，导致经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1527.65万元，占本年支出合计的82.28%，与上年相比，财政拨款支出减少2199.95万元，减少59.01%，主要是因为因为行政管理要求提高，职能也在不断调整、优化，导致经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1527.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出931.22万元，占60.96%；国防支出支出1.8万元，占0.12%;公共安全支出0.31万元，占0.02%；文化旅游与传媒（类）支出32.37万元，占2.12%；社会保障和就业（类）支出51.48万元，占3.37%;卫生健康（类）支出154.53万元，占10.12%;城乡社区（类）支出22万元，占1.44%；农林水（类）支出262.78万元，占17.2%；交通运输（类）支出4万元，占0.26%；商业服务业等（类）支出7.28万元，占0.48%;住房保障（类）支出20.34万元，占1.33%；粮油物资储备（类）支出13.5万元，占0.88%；灾害防治及应急管理（类）支出26.万元，占1.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为760.88万元，支出决算数为1527.65万元，完成年初预算的200%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为676.71万元，支出决算582.26万元，完成年初预算的86.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政管理要求提高，职能也在不断调整、优化，导致经费减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为信访维稳工作导致了此项支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为82.82万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因为决算对该类款项进行了细分调整。
4、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.39万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因为决算对该类款项进行了细分调整。
5、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为52万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因为决算对该类款项进行了细分调整。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算5.76万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因为决算对该类款项进行了细分调整。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算138.99万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因为决算对该类款项进行了细分调整。
8、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员（项）
年初预算为0万元，支出决算1.8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为原因是国防支出导致了此项支出
9、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算0.31万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为原因是司法制度改革的推进，使群众的纠纷及时解决。导致此项支出增加。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为文化旅游体育建设导致了此项支出。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为加大文化旅游体育建设导致了此项支出。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。主要原因为加大对文化旅游宣传力度。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.68万元，支出预算为40.68万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为退役军人管理事务导致了此项支出。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。
16、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。
17、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为134.2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为加大城乡医疗救助导致了此项支出。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。主要原因为城乡基础设施建设原因发生了这项支出。
19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。主要原因为城乡环境卫生原因发生了这项支出。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。主要原因为加大对农村农业的建设。
21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农村农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。主要原因为加大对农村农业的建设。
22、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为水利工程建维护导致了此项支出.
23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.56万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。主要原因为实现乡村振兴，加大农业扶贫资金投入。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.03万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比，主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比，主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
26、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），因为农业生产补贴发放等原因发生了这项支出。
27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），年初没有对此项进行预算，因为农业生产发展等原因发生了这项支出。
28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），因为农业生产补贴发放等原因发生了这项支出。
29、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流动事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.28万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，由于商业流通事务发生了此项支出。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。
31、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为加大粮油物资事务发展发生了此项支出。
32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为应急管理安全监管发生此项支出。
33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为应急管理安全监管发生此项支出。
34、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为灾害防治及灾害救助发生此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1320.4万元，其中：
人员经费859.31万元，占基本支出的65.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费461.09万元，占基本支出的34.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、国内债务付息、国外债务付息、资本性支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.12万元，支出决算为1.28万元，完成预算的25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
公务接待费支出预算为5.12万元，支出决算为1.28万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。与上年相比减少0.057万元，减少4.25%,减少的主要原因是是严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.28万元，全年共接待来访团组32个、来宾306人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入328.97万元；年初结转和结余0万元；支出328.97万元，其中基本支出328.97万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡社区建设土地开发发生此项支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设开支（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算，因为农村基础设施建设发生此项支出。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设开支（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算，因为其他国有土地收益原因发生了这项支出。
4、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算，因为其他国有土地收益原因发生了这项支出。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为224万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算，因为社会公益事业彩票公益金发生此项支出。
6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算，因为社会公益事业彩票公益金发生此项支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出551.06万元，比年上年决算数增加42.32万元，增加8.31%。主要原因是：人员增加、经费支出增加，管理要求提高、职能也在不断调整导致经费增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费18.4万元，用于召开办事处三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱会议，人数564人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；开支培训费9.9万元，用于开展业务培训，人数238人，内容为开展党员集中学习培训，村（社区）干部培训，派出干部在外学习培训，在党校学习培训等，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：“优”
部门整体支出绩效自评报告见附件
（二）存在的问题及原因分析
1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内决算执行数据较大。
2、政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
五、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
二十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
二十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十二、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十五、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
二十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十七、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
二十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
三十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
三十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
三十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。
三十四、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
三十五、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
三十六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十七、电费：反映单位的电费支出。
三十八、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十九、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
四十、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
四十一、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
四十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
四十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
四十四、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
四十五、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
四十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
四十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
五十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
五十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出、项目支出绩效自评报告
附件3：支出绩效评价评分表（整体+项目）
