临湘市桃矿街道办事处2025年部门预算说明
来源:临湘市财政局   日期: 2025-01-20 16:13
浏览量:1 | | | |

  临湘市桃矿街道办事处2025年部门预算说明

  目    录

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  第二部分  2025年部门预算公开表格

  一、2025年部门收支总体情况表

  二、2025年部门收入总体情况表

  三、2025年部门支出总体情况表

  四、2025年财政拨款收支总体情况表

  五、2025年一般公共预算支出情况表

  六、2025年一般公共预算基本支出情况表

  七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2025年政府性基金预算支出情况表

  九、2025年整体支出绩效目标表

  十、2025年项目支出绩效目标表

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、单位职能职责

  桃矿街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理,承担管党治党工作责任,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充  分行使职权;街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是:

  (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道党建工作,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设,不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

  (二)统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实,负责促进辖区经济建设、项目发展工作,承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

  (三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

  (四)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

  (五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

  (六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制,加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。

  (七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

  (八)保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设,健全村(居)民自治平台,组织驻街道单位和村(居)民参与村社区建设、管理。

  (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  1.党政办公室。负责党委、人大、政府工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作;负责党务、政务、政协联络、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。

  2.党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作;负责收集上报群众需求信息,设置志愿服务项目;负责离退休千部管理服务工作。

  3.平安法治和应急管理办公室。负责社会治安综合治理维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作;负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作;负责安全生产监督管理工作。

  4.经济和生态环境办公室。宣传环境保护的方针和政策,贯彻环境保护法律、条例和规定,负责生态环境保护、污染防治、节能减排等工作。

  二、部门预算单位构成

  纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

  1、桃矿街道办事处政府

  2、桃矿街道办事处财政所

  3、桃矿街道社会事务综合服务中心

  4、桃矿街道自然资源和村镇建设事务中心

  5、桃矿街道退役军人服务站

  6、桃矿街道综合行政执法大队

  7、桃矿街道办事处敬老院

  三、部门收支总体情况

  2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算,2025年收入预算1299.35万元,其中,一般公共预算拨款1097.8万元,政府性基金预算拨款0万元,事业单位经营服务收入201.56万元。因为本单位2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,所以公开的附件8表为空。收入预算较上年增加37.69万元,主要是人员经费预算足额。

  (二)支出预算,2025年支出预算1299.35万元,其中,一般公共服务支出1092.69万元,社会保障和就业支出70.15万元,卫生健康支出28.21万元,住房保障支出42.31万元,农林水支出66万,支出较去年增加37.69万元,主要是收入增加,人员经费预算足额。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出1097.8万元,具体安排情况如下:

  1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为941.14万元,比 2024年增加8.56万元,增长0.9%。主要是人员经费预算足额。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为38.65万元,比 2024 年增加 0.99万元,增长2.6%。主要是人员经费预算足额。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为1.10万元,比 2024年增加0.01万元,与上年持平。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为2.59万元,,比 2024年增加0.17 万元,与上年持平。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)2025 年预算数为19.32 万元,比 2024年增加0.49万元,与上年持平。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2025年预算数为28.99 万元,比 2024 年增加10.16万元,增长53.9%。主要是人员增加,相应的人员经费增加。

  7.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2025 年预算数为66 万元,比 2024年增加66万元,增长100%。主要是此类款项上年包含在其他类款项中。

  (一)基本支出:2025年基本支出预算477.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费433.2万元,公用经费44.6万元。人员经费预算比 2024年增加62.69 万元,增长16.92%,主要是零基预算改革,人员经费预算足额;公用经费预算比 2024年增加16.72 万元,增长59.97%。主要是零基预算改革,公用经费预算足额。

  (二)项目支出:2025年项目支出预算620万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:敬老院经费4万元,用于敬老院人员工资发放。抚恤费180万元,用于办事处人员工资发放及正常办公费;尾矿库维护与管理、消防补助、社区建设与维护142万元,用于尾矿库人员工资及坝面维护;用于社区消防火灾事故的正常支出;用于金鑫金坡两社区党建及正常办公支出。桃矿企业关停补助200万元,用于其他项目支出;对村民委员会和村党支部的补助支出66万元,主要用于支付村级运转经费和村干部工资等方面;人员奖励专项28万,用于人员奖励资金开支。与2024年比较,尾矿库维护与管理和抚恤费支出减少22万元,降低6.39%,主要是零基预算改革,压减支出。

  五、政府性基金预算

  2025年本部门无政府性基金预算,故2025年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年本部门机关本级、街道办事处财政所、农业综合服务站、安全计生站等7家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款44.6万元,比2024年增加16.72万元,上升59.97%,主要是主要是零基预算改革,公用经费预算足额。

  (二)“三公”经费预算

  2025年本部门“三公”经费预算0.37万元,其中,公务接待费0.37万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

  (三)政府采购情况

  2025年本部门政府采购预算总额0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2025年部门整体支出1299.35万元,其中,基本支出679.35万元,项目支出620万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出620万元,其中:抚恤项目180万元;敬老院项目4万元;对村民委员会和村党支部的补助支出项目66万元;桃矿企业关停补助项目200万元;尾矿库维护、基层政权及其他事业管理项目142万元;人员奖励专项项目28万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2025年本部门会议费预算0.5万元,纳入其他商品和服务支出预算,拟召开镇村三级干部会,人数70人,内容为总结我办事处2024年工作完成情况,表彰先进单位和先进个人,并对我办事处2025年各项重大工作进行安排部署。

  (六)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

  截至2024年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2025年本部门预算公开表格

  1.2025年部门收支总体情况表

  2. 2025年部门收入总体情况表

  3. 2025年部门支出总体情况表

  4. 2025年财政拨款收支总体情况表

  5. 2025年一般公共预算支出情况表

  6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

  7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8. 2025年政府性基金预算支出情况表

  9. 2025年整体支出绩效目标表

  10. 2025年项目支出绩效目标表

914002__临湘市桃矿街道办事处财政所部门预算公开表.xlsx