2024年度
江南镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 江南镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市江南镇人民政府概况
一、部门职责
临湘市江南镇人民政府党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
7、承办市委、市政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市江南镇人民政府内设机构包括：1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立江南镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
核定机关后勤事业编制1名。
事业机构设置、职能配置和人员编制
江南镇人民政府综合设置4个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（一）江南镇农业综合服务中心（加挂林业管理站、水利管理站牌子）。负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产业等科研成果、新技术引进、试验示范、培训推广和实用技术服务；负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作；负责森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作；负责水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
（二）江南镇社会事务综合服务中心。负责辖区内劳动就业、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康和计划生育、公共文化、旅游广电、文物保护、民族宗教、侨务等服务性工作。
（三）江南镇政务服务中心。负责镇政务大厅的日常管理与服务工作；负责服务窗口工作人员日常管理和考核工作。协助镇行政审批办做好行政审批工作。负责政务服务事项的为民全程代理服务；受理办事群众咨询和投诉；负责政务服务平台管理与维护工作；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作。负责有关行政审批服务事项的政策咨询、电子政务、政务公开、调研论证、资料归档和信息统计工作。
（四）江南镇退役军人服务站。负责退役军人政策宣传咨询、关系结转、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、就业创业等事务性工作。
（二）决算单位构成。
江南镇人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、江南镇人民政府人民政府
2、江南镇人民政府财政所
3、江南镇人民政府农业综合服务站
4、江南镇人民政府规划环保站
5、江南镇人民政府社保公共文化站
6、江南镇人民政府林业站
7、江南镇人民政府水管站
8、江南镇人民政府安全计生站
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5842.56万元。与上年相比，减少784.22万元，降低11.83%，主要是因为主要是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等减少
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5842.56万元，其中：财政拨款收入3322.19万元，占56.86%；其他收入2520.37万元，占43.14%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5842.56万元，其中：基本支出5426.61万元，占92.88%；项目支出415.95万元，占7.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3322.19万元，与上年相比，减少203.63万元,增长（降低）5.78%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、经费缩减、落实政策、厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3026.24万元，占本年支出合计的51.80%，与上年相比，财政拨款支出减少257.94万元，降低7.85%，主要是因为因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、经费缩减、落实政策、厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3026.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2928.87万元，占96.78%；社会保障和就业支出（类）支出21.27万元，占0.7%;卫生健康（类）支出52.88万元，占1.75%；住房保障（类）支出23.22万元，占0.77%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1342.61万元，支出决算数为3026.24万元，完成年初预算的225.4%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1114.96万元，支出决算为2631.49万元，完成年初预算的236.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作计划调整；
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为297.38万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为政府为了高质量的经济增长和社会进步，对项目进行调整；
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为65.18万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的32.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算部分数据算入一般公共预算行政运行项目类（2010301）；
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.24万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的8.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终决算时项目调整
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为34.63万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的152.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加
6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为34.56万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的67.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金标准调整，缴纳基数降低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2906.24万元，其中：
人员经费1117.19万元，占基本支出的38.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、个人农业生产补贴、 其他对个人和家庭的补助。
公用经费1789.05万元，占基本支出的61.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.06万元，支出决算为1.52万元，完成预算的73.79%；与上年相比减少0.54万元，降低26.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支原则。决算数小于上年数的主要原因是单位严格落实开源节流、厉行节约原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0；决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0；决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0；决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
3.公务接待费支出预算为2.06万元，支出决算为1.52万元，完成预算的73.79%；与上年相比减少0.54万元，降低26.21%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实开源节流、厉行节约原则。决算数小于上年数的主要原因是单位严格落实开源节流、厉行节约原则。2024年度共接待来访团组76批、来宾380人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入295.95万元；年初结转和结余0万元；支出295.95万元，其中基本支出0万元，项目支出295.95万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为195.95万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1789.05万元，比年初预算数增加674.09万元，增长60.46%。主要原因是：经费调整。
十、 一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.8万元，用于召开三级干部大会、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱会议，人数302人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；开支培训费1.48万元，用于开展农村财会人员支农政策培训、环境卫生讲解培训、安全应急演练培训等，人数128人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额2348.77万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2348.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金566.4万元。其中，一般公共预算项目5 个304.5万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个XX 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“ 2024年村社区运转经费”、“ 2024年基层政权和社区建设”、“敬老院补助”、“水利设施建设和维护”、“其它农业专项项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出566.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数566.4万元，执行数566.4万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：按照预算情况执行，完成情况好；发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。“ 2024年村社区运转经费”、“ 2024年基层政权和社区建设”、“敬老院补助”、“水利设施建设和维护”、“其它农业专项项目”项目全年预算数566.4万元，执行数566.4万元，完成预算的566.4%，部门评价得分97分，评价等级为“优秀”。评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、部门决算公开表
二、部门整体支出绩效自评报告
三、整体支出绩效自评表
