2024年度
临湘市白羊田镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 临湘市白羊田镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市白羊田镇人民政府概况
一、部门职责
镇党委、政府主要承担宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令、指示；领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，促进经济发展，增加村（居）民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主。其主要职责是：
（一）统筹全镇党建工作，落实基层党建工作责任制，加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）科学编制和组织实施经济发展总体规划，落实各项强农惠农政策；负责农业农村、乡村振兴、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负等综合行政管理工作；加强农资市场和农产品质量安全监管；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，扶持各类民营经济、农村合作经济组织，因地制宜发展特色经济，壮大特色产业，培育龙头企业，营造良好经济发展环境，促进村（居）民增收。
（三）建立健全社会化服务体系，大力发展教育、科技、文化、体育、卫生、医疗等社会事业；引导村（居）民多渠道就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；大力加强社会保障服务，做好城乡居民养老保险、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、优抚安置、扶贫救济、老龄服务和其他社会救助工作，建立健全社会保障体系；加强精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣公共文化。
（四）承担社会治安综合治理、平安创建、应急管理、防灾减灾等有关工作；负责群众来信来访接待，反映社情民意；强化村（居）民法律服务、法制教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，促进社会稳定。
（五）统筹全镇各类行政执法工作，完善一支队伍管执法体系，建立和健全镇综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法；组织开展群众监督和社会监督。
（六）负责辖区内自然资源（含林政资源）、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；加强生态建设和环境保护，着力改善村（社区）人居环境。
（七）动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务；保障村（居）民自治，指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市白羊田镇人民政府单位内设机构包括：
1. 党政办公室
2. 党建办公室
3. 平安法治和应急管理办公室
4. 生态环境办公室
5. 白羊田镇农业综合服务中心
6. 白羊田镇社会事务综合服务中心
7. 白羊田镇自然资源和村镇建设事务中心
8. 白羊田镇退役军人服务站
9. 白羊田镇综合行政执法大队
（二）决算单位构成。
临湘市白羊田镇人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：白羊田镇本级决算（不包含下属单位或机构）。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2981.77万元。与上年相比，增加572.34万元，增长23.75%，主要是因为人员增加，财政拨款增加，其他收入增加。
2024年度收入合计2981.77万元，其中：财政拨款收入1896.1万元，占63.59%；其他收入1085.67万元，占36.41%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2981.77万元，其中：基本支出2776.39万元，占93.11%；项目支出205.38万元，占6.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1896.1万元，与上年相比，增加440.31万元,增长30.25%，主要是因为人员增加，财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1823.98万元，占本年支出合计的61.17%，与上年相比，财政拨款支出增加426.2万元，增长30.49%，主要是因为人员增加，财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1823.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出969.17万元，占53.13%；科学技术（类）支出9万元，占0.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出25万元，占1.37%；社会保障和就业（类）支出60.13万元，占3.3%；卫生健康（类）支出39.37万元，占2.16%；节能环保（类）支出23万元，占1.26%；城乡社区（类）支出3万元，占0.16%；农林水（类）支出340.69万元，占18.68%；商业服务业等（类）支出20万元，占1.1%；自然资源海洋气象等（类）支出10.15万元，占0.56%；住房保障（类）支出6.91万元，占0.38%；粮油物资储备（类）支出278.16万元，占15.25%；灾害防治及应急管理（类）支出39.4万元，占2.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为727.75万元，支出决算数为1823.98万元，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为647.78万元，支出决算为718.01万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加；
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费需求增加发生了这项支出；
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为137.64万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费需求增加发生了这项支出；
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.4万元，完无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费需求增加发生了这项支出；
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为统计专项普查活动原因导致了此项支出；
6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为统计抽样调查原因导致了此项支出；
7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费需求增加发生了这项支出；
8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费需求增加发生了这项支出；
9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费需求增加发生了这项支出；
10、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为统战事务相关原因导致了此项支出；
11、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为信访相关原因导致了此项支出；
12、一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为信访相关原因导致了此项支出；
13、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费需求增加发生了这项支出；
14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为科学技术发展原因导致了此项支出；
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为文化旅游体育与传媒发展原因导致了此项支出；
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为文化旅游体育与传媒发展原因导致了此项支出；
17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为文化旅游体育与传媒发展原因导致了此项支出；
18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，发生了相关支出；
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为45.88万元，支出决算为45.88万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行；
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行；
21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为退役军人事务管理相关原因导致了此项支出；
22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行；
23、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，发生了相关支出；
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.94万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行；
25、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.69万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助原因导致了此项支出；
26、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为水环境整治发生了相关支出；
27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为保护自然生态发生了相关支出；
28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为城镇基础设施建设原因发生了这项支出；
29、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为农业生产发展原因发生了这项支出；
30、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.26万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为农村社会事业的发展发生了这项支出；
31、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为建设农村道路发生了这项支出；
32、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为建设水利工程发生了这项支出；
33、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为水利工程运行与维护发生了这项支出；
34、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为防汛原因发生了这项支出；
35、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为农村供水原因发生了这项支出；
36、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为水利建设发生了这项支出；
37、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为177.38万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为乡村振兴事业发展原因发生了这项支出；
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为村级公益事业建设原因发生了这项支出；
39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为补助村民委员会和村党支部发生了这项支出；
40、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为有棉花目标价格补贴发生了这项支出；
41、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，由于商业流通事务发生了此项支出；
42、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为自然资源利用与保护相关原因发生了此项支出；
43、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为自然资源事务原因发生了此项支出；
44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行；
45、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为278.16万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为加大粮油物资事务发生的支出；
46、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为灾害防治及应急管理发生此项支出；
47、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为灾害防治及应急管理发生此项支出；
48、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为灾害防治及应急管理发生此项支出；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1618.6万元，其中：
人员经费601.64万元，占基本支出的37.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费。
公用经费1016.96万元，占基本支出的62.83%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。2024年度共接待来访团组110个、来宾1310人次，主要是主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入72.12万元；年初结转和结余0万元；支出72.12万元，其中基本支出72.12万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为征地和拆迁补偿发生此项支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为土地开发发生此项支出。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为农村基础设施建设发生此项支出。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为彩票公益金发生此项支出。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为彩票公益金发生此项支出。
6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为彩票公益金发生此项支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1089.02万元，比上年决算数增加405.83万元，增长59.40%。主要原因是：行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2万元，用于召开三级干部会议，年度讲评会议，七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱会议等，人数60人，内容为日常例会，重大项目调度相关工作等；开支培训费2.1万元，用于开展党员集中学习培训，村（社区）干部培训，派出干部在外学习培训，在党校学习培训等，人数40人，内容为相关业务和理论知识学习。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1105.87万元，其中：政府采购货物支出580.24万元、政府采购工程支出476.01万元、政府采购服务支出49.63万元。授予中小企业合同金额1105.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1105.87万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。
（二）存在的问题及原因分析
年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致预算数与决算数相差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十九、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
二十、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。
三十、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
三十一、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十二、电费：反映单位的电费支出。
三十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十五、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
三十六、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十九、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
四十、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十四、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
四十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
附件：2024年度临湘市白羊田镇人民政府部门决算公开表格
第五部分
附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2024年度临湘市白羊田镇人民政府部门决算公开表格
