羊楼司镇人民政府2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
羊楼司镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（一）机关内设机构
羊楼司镇机关综合设置4个内设机构：
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立羊楼司镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（二）事业机构设置
羊楼司镇综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（一）农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。
（二）林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。
（三）水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
（四）社会保障和公共文化站（加挂龙窖山风景名胜管理中心牌子）。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物、龙窖山风景名胜管理等工作。
（五）安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作；负责卫生计生监督管理工作；负责镇企业管理等工作。
（六）规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、羊楼司镇政府
2、羊楼司镇财政所
3、羊楼司镇农业综合服务站
4、羊楼司镇规划环保站
5、羊楼司镇社保公共服务站
6、羊楼司镇林业站
7、羊楼司镇水管站
8、羊楼司镇安全计生服务站
9、羊楼司镇敬老院
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算1,609.24万元，其中，一般公共预算拨款1578.02万元，政府性基金预算拨款0万元，事业单位经营服务收入31.22万元。收入预算较上年减少14.72万元，与上年基本持平。
（二）支出预算，2025年支出预算1,609.24万元，其中，一般公共服务支出887.89万元，社会保障和就业支出100.8万元，卫生健康支出41.86万元，农林水支出515.9万元，住房保障支出62.79万元。支出预算较上年减少14.72万元，与上年基本持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1,609.24万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为887.89 万元，比 2024年减少736.07万元，降低45.33%。主要是去年所有支出全部在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，今年已将其分出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为83.71 万元，比 2024 年增加83.71万元，增长100%。主要是去年所有支出全部在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，今年将养老保险开支分出至此项目下。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为1.33万元，比 2024年增加1.33万元，增长100%。主要是去年所有支出全部在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，今年将职业年金开支分出至此项目下。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为3.6万元，比 2024年增加3.6万元，增长100%。主要是去年所有支出全部在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，今年将离退休人员经费开支分出至此项目下。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为6.62万元，比 2024 年增增加6.62万元，增长100%。主要是去年所有支出全部在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，今年将遗属补助开支分出至此项目下。
6.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为5.53万元，比 2024 年增加5.53 万元，增长100%。主要是去年所有支出全部在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，今年将工伤保险等其他社会保险开支分出至此项目下。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为41.86万元，比 2024年增加41.86万元，增长100%。主要是去年所有支出全部在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，今年将事业人员医保开支分出至此项目下。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为62.79万元，比 2024 年增加62.79 万元，增长100%。主要是去年所有支出全部在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，今年将住房公积金开支分出至此项目下。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算数为515.9万元，比 2024 年增加515.9 万元，增长100%。主要是去年所有支出全部在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，今年将项目开支分出至此项目下。
（一）基本支出：2025年基本支出预算1005.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费915.11万元，公用经费90万元。人员经费预算比 2024年增加136.78万元，增长17.57%，主要是新增9名人员；公用经费预算比 2024年增加18.49万元，增长25.86%。主要是人员增加，办公经费的增加。
（二）项目支出：2025年项目支出预算572.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出57万元，主要用于龙窖山风景管理区维护及羊楼司竹木产业园建设等；农林水支出515.9万元，主要用于村级运转等。与2024年比较，整体减少87万元，主要是零基预算的实行，减少部分项目。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费90万元，比上年预算增加18.49万元，上升25.86%，主要是人员增加，办公经费的增加。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算13.72万元，其中，公务接待费13.72万元，2025年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1609.24万元，其中，基本支出1036.34万元，项目支出572.9万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出572.9万元，其中：村级运转经费388.4万元，基层政权和社区建设127.5万元， 龙窖山风景区管理、消防、异地搬迁、水利、敬老院等专项经费37万元，人员奖励专项20万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人.
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
