詹桥镇人民政府2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
镇党委、政府主要承担宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令、指示；领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，促进经济发展，增加村（居）民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主。其主要职责是：
1、统筹全镇党建工作，落实基层党建工作责任制，加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2、科学编制和组织实施经济发展总体规划，落实各项强农惠农政策；负责农业农村、乡村振兴、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负等综合行政管理工作；加强农资市场和农产品质量安全监管；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，扶持各类民营经济、农村合作经济组织，因地制宜发展特色经济，壮大特色产业，培育龙头企业，营造良好经济发展环境，促进村（居）民增收。
3、建立健全社会化服务体系，大力发展教育、科技、文化、体育、卫生、医疗等社会事业；引导村（居）民多渠道就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；大力加强社会保障服务，做好城乡居民养老保险、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、优抚安置、扶贫救济、老龄服务和其他社会救助工作，建立健全社会保障体系；加强精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣公共文化。
4、承担社会治安综合治理、平安创建、应急管理、防灾减灾等有关工作；负责群众来信来访接待，反映社情民意；强化村（居）民法律服务、法制教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，促进社会稳定。
5、统筹全镇各类行政执法工作，完善一支队伍管执法体系，建立和健全镇综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法；组织开展群众监督和社会监督。
6、负责辖区内自然资源（含林政资源）、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；加强生态建设和环境保护，着力改善村（社区）人居环境。
7、动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务；保障村（居）民自治，指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
詹桥镇党委、政府设以下4个内设机构：
1.党政办公室。负责党委、人大、政府工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作；负责党务、政务、政协联络、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。
2.党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责收集上报群众需求信息，设置志愿服务项目；负责离退休干部管理服务工作。
3.平安法治和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作；负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产监督管理工作。
4.生态环境办公室。宣传环境保护的方针和政策，贯彻环境保护法律、条例和规定，负责生态环境保护、污染防治、节能减排等工作；负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济、农业产业、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责乡村振兴、统计、工贸、经济管理、招商引资等工作。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、詹桥镇人民政府
2、詹桥镇财政所
3、詹桥镇农业综合服务站
4、詹桥镇规划环保站
5、詹桥镇社保公共文化站
6、詹桥镇林业站
7、詹桥镇水管站
8、詹桥镇安全计生站
9、詹桥镇敬老院
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算1146.28万元，其中，一般公共预算拨款1111.52万元，事业单位经营服务收入34.76万元。收入预算较上年增加49.04万元，主要是经费调整。
（二）支出预算，2025年支出预算1146.28万元，其中，一般公共服务支出646.11万元，社会保障和就业支出64.30万元，卫生健康支出28.71万元，住房保障支出43.06万元，农林水支出364.10万元。支出预算较上年增加49.04万元，主要是经费调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1111.52万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为553.94万元，比 2024年减少324.21万元，降低36.92%。主要是2025年项目支出364.10万元全部归类为农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 （项）。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2025 年预算数为66万元，比 2024年增加66万元，增长100%。主要是2024年无此类款项科目。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为54.37万元，比 2024年增加1.52万元，增长2.88%。主要是基数调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1.43万元，比 2024年减少0.5万元，降低25.91%。主要是实行零基预算导致。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.73万元，比 2024年增加0.12 万元，增长3.32%。主要是基数调整。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025年预算数为27.18万元，比 2024年增加0.76万元，增长2.88%。主要是基数调整。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为27.39万元，比 2024年增加13.38万元，增长48.85%。主要是给足了公积金预算导致增加。
8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为364.10万元，比2024年增加364.10万元，增长100%。主要是2024年无此类款项目科目单独列出，由2025年一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）内划分出。
（一）基本支出：2025年基本支出预算681.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费615.52万元，公用经费65.90万元。人员经费预算比 2024年增加96.34万元，增长18.56%，主要是基数调整；公用经费预算比 2024年增加26.83万元，增长68.67%。主要是相关经费调增。
（二）项目支出：2025年项目支出预算430.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基层政权和社区建设支出53.40万元，主要用于发放社区人员工资；敬老院补助支出7万元，主要用于敬老院；社区、村级运转经费310.7万元，用于发放村级人员工资；水利建设和维护等支出6万元，用于基层项目建设；人员奖励专项28万元，用于专项人员奖励发放；印石安置点支出10万元，用于保障印石安置点的正常运转；专职消防队日常工作经费支出15万元，用于消防队建设。与2024年比较，基层政权和社区建设支出增加1.5万元，增长2.89%，主要是社区运转经费提标；社区、村级运转经费支出增加5.5万元，增长1.80%，主要是村级运转经费提标。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款65.90万元，比上年预算增加26.83万元，上升68.67%，主要是基数调整。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1111.52万元，其中，基本支出681.42万元，项目支出430.10万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出430.10万元，其中：村级运转经费项目310.70万元；基层政权和社区建设项目53.40万元；敬老院补助项目7万元；人员奖励专项项目28万元；水利建设和维护项目6万元；印石安置点项目10万元；专职消防队日常工作经费项目15万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门培训费预算3万元，拟开展各村社区支农政策培训班、就业培训班等培训，人数260人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
