2024年度
詹桥镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 临湘市詹桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
詹桥镇人民政府概况
一、部门职责
詹桥镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是:
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
(二)统筹区域发展。拟订关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
(四)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
(八)保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻街道单位和村(居)民参与村社区建设、管理。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市詹桥镇人民政府单位内设机构包括：
1、党政办公室。
2、党建办公室。
3、经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。
4、社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。
5、自然资源和生态环境办公室。
6、社会治安和应急管理办公室。
7、行政审批办公室。
8、詹桥镇农业综合服务中心（加挂林业管理站、水利管理站牌子）。
9、詹桥镇社会事务综合服务中心。
10、詹桥镇政务服务中心。
11、詹桥镇退役军人服务站。
12.詹桥镇综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。临湘市詹桥镇人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：詹桥镇本级决算（不包含下属单位或机构）。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5012.14万元。与上年相比，增加499.55万元，增长11.07%，主要是因为主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5012.14万元，其中：财政拨款收入2883.79万元，占57.53%；其他收入2128.35万元，占42.47%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5012.14万元，其中：基本支出4260.06万元，占84.99%；项目支出752.07万元；占15.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2883.79万元，与上年相比，增加169.2万元,增长6.23%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2725万元，占本年支出合计的54.36%，与上年相比，财政拨款支出增加246.42万元，增长9.07%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2725万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1335.14万元，占49%；公共安全（类）支出11.2万元，占0.42%;教育（类）支出6万元，占0.22%;科学技术（类）支出42万元，占1.54%;文化旅游体育与传媒（类）支出32万元，占1.17%;社会保障和就业（类）支出73.21万元，占2.69%;卫生健康（类）支出53.98万元，占1.98%;节能环保（类）支出45万元，占1.65%;城乡社区（类）支出30万元，占1.1%;农林水（类）支出659.2万元，占24.19%;商业服务业等（类）支出16万元，占0.59%;自然资源海洋气象等（类）支出1.17万元，占0.04%;住房保障（类）支出27.39万元，占1%;粮油物资储备（类）支出318.11万元，占11.67%;灾害防治及应急管理（类）支出74.6万元，占2.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为990.35万元，支出决算数为2725万元，完成年初预算的275.15 %，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构务（款）行政运行（项）。
年初预算为878.15万元，支出决算为962.66万元，完成年初预算数109.62% ，决算数大于预算数的原因是主要是人员的增加，导致本项决算资金增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是行政管理过程增加运行经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是行政管理过程增加运行经费。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
8、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算。
9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，无完成预算数百分比，决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算。
10、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是是党建活动增加。
11、一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为信访维稳原因发生了这项项支出。
12、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
13、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算1.2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算。
14、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算。
15、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算6万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初未进行预算，实际发生相关事务。。
16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算42万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是镇宣传工作增加。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是镇宣传工作增加。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是镇宣传工作增加。
20、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为52.85万元，支出决算为52.85万元，完成预算数100% （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），年决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
21、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成预算数100% （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），年决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
22、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算。
23、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算。
24、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算。
25、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.61万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是因为增加就业率原因发生了这项支出。
26、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初没有对此项进行预算。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为26.42万元，支出决算为26.42万元，完成预算数100% （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），年决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
28、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算0万元，支出决算为18.16万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初未进行预算，实际发生相关事务。
29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是加大对公共卫生时间应急处理开支。
30、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初未进行预算，实际发生相关事务。
31、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初未进行预算，实际发生相关事务。
32、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初未进行预算，实际发生相关事务。
33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是年初未进行预算，实际发生相关事务。
34、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是加强对农业技术和流通加工领域的服务。
35、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76.72万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是加强对农业技术和流通加工领域的服务。
36、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是乡村道路的提质改造。
37、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.88万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是增加水利建设资金的投入。
38、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是增加水利建设资金的投入。
39、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是增加水利建设资金的投入。
40、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是保障农村安全饮水的投入。
41、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为333.08万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是增加支持乡村振兴事业发展的投入。
42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.84万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是人员离职异动及工资发放改由组织部拨付统一发放。
43、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.27万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是支持乡村振兴事业发展。
44、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是支持乡村振兴事业发展。
45、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是目标价格补贴标准提高。
46、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是加大农村建设资金的投入。
47、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是支持乡村振兴事业发展。
48、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算。
49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.39万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持持平。严格按照预算执行。
50、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为318.11万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算。
51、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是加大自然灾害补助资金。
52、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是加大自然灾害补助资金。
53、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是加大自然灾害补助资金。
54、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.6万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的原因是加大自然灾害补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1972.93万元，其中：
人员经费1159.27万元，占基本支出的58.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费813.66万元，占基本支出的41.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、国内债务付息、国外债务付息、资本性支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入158.79万元；年初结转和结余0万元；支出158.79万元，其中基本支出158.79万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是政府重视农村公益建设，健全完善农村公共服务体系，切实提高农民群众生活水平。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是原因是年初没有对此项进行预算。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.64万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是政府重视农村公益建设，健全完善农村公共服务体系，切实提高农民群众生活水平。
4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有对此项进行预算。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为105万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是政府重视农村公益建设，健全完善农村公共服务体系，切实提高农民群众生活水平。
6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为38万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是政府重视农村公益建设，健全完善农村公共服务体系，切实提高农民群众生活水平。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出969.39万元，比上年增加273.14万元，增长39.23%。主要原因是：单位人员增加，增加经费投入。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费17万元，用于召开市级决算表彰会议等，人数74人，内容为詹桥镇日常例会，重大项目调度会，三级干部会议，七一会议，村级会议，年度讲评会议等；开支培训费7万元，用于开展党员集中学习培训50人，村（社区）干部培训，派出干部在外学习培训，在党校学习培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额772.59万元，其中：政府采购货物支出772.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额772.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53万元，占授予中小企业合同金额的6.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额，占服务支出金额的93.14%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金432.1万元。其中，一般公共预算项目4个432.1 万元，占一般公共预算支出总额的39.38%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“基层政权和社区建设”、“敬老院补助项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出432.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1097.24万元，执行数1097.24万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是推动地区经济发展，丰富地区文化生活，促进精神文化建设；抓好落实各项惠农，惠农民生工程，为创建平安乡镇提供有力保障；二是严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；严控“三公经费”和重点费用开支。发现的主要问题及原因：一是年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算调整率较高；二是政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。下一步改进措施：一是强化预算执行，提高预算完成。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差；二是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、整体支出绩效评价评分表。
三、2024年临湘市詹桥镇部门决算公开表。
