2024年度临湘市长安街道办事处部门决算
目 录
第一部分 临湘市长安街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市长安街道办事处概况
一、 部门职责
长安街道办事处主要承担宣传贯彻执行党和国家的路 线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令、 指示；领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等 各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，促进经济 发展，增加村（居）民收入，强化公共服务，着力改善民生， 加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主。其主要职责是：
（一）统筹全街道党建工作，落实基层党建工作责任制， 加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组 织、新就业群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）科学编制和组织实施经济发展总体规划，落实各项 强农惠农政策；负责农业农村、乡村振兴、交通、水利、林业、 工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负等综合行政管理工作；加强农资市场和农产品质量安全监管；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮 食生产；推动产业结构调整，扶持各类民营经济、农村合作经 济组织，因地制宜发展特色经济，壮大特色产业，培育龙头企业，营造良好经济发展环境，促进村（居）民增收。
（三）建立健全社会化服务体系，大力发展教育、科技、 文化、体育、卫生、医疗等社会事业；引导村（居）民多渠道 就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；大力加强社 会保障服务，做好城乡居民养老保险、最低生活保障、城乡居 民基本医疗保险、优抚安置、扶贫救济、老龄服务和其他社会 救助工作，建立健全社会保障体系；加强精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣公共文化。
（四）承担社会治安综合治理、平安创建、应急管理、防 灾减灾等有关工作；负责群众来信来访接待，反映社情民意； 强化村（居）民法律服务、法制教育和人民调解工作，畅通民 意诉求渠道，及时化解矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，促进 社会稳定。
（五）统筹全街道各类行政执法工作，完善一支队伍管执法体系，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的 协调机制，加强联合执法、联动执法；组织开展群众监督和社 会监督。
（六）负责辖区内自然资源（含林政资源）、城镇管理、 控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；加强生态建设和环境 保护，着力改善村（社区）人居环境。
（七）动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社 会力量参与社会治理，为全街道发展服务；保障村（居）民自 治，指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台， 组织驻街道单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。结合常住人口数，长安街道机构限额为10个，设5个内设机构和5个事业机构。
长安街道党工委、办事处设以下5个内设机构：
1、党政办公室。负责党委、人大、政府工作的综合协调、 督查督办、综合考核等工作；负责党务、政务、政协联络、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、 档案、会务、接待、行政后勤等工作。
2、党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作； 负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责收集上报群众需求信息，设置志愿服务项目；负责离退休干部管理服务工作。
3、平安法治和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、 维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；协调公安派出 所、交警大队、司法所、基层法庭工作；负责防汛抗旱、地质 灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全 等突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产监督管理工作。
4、经济发展办公室。负责编制经济社会发展规划和年度计 划，推进工业经济、农业产业、农村集体经济与农民专业合作 社发展等工作；负责乡村振兴、统计、工贸、经济管理、招商 引资等工作。
5、生态环境办公室。 宣传环境保护的方针和政策，贯彻环 境保护法律、条例和规定，负责生态环境保护、污染防治、节 能减排等工作。
长安街道党工委、办事处设以下5个事业机构：
1、长安街道农业综合服务中心。负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、 水产业等科研成果、新技术引进、试验示范、培训推广和实用 技术服务；负责动植物疫病防控、农产品质量监管等工作；负责森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建 设、林木多种经营技术服务等工作；负责水利水电工程建设、 水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工 作；负责人居环境整治工作。
2、长安街道社会事务综合服务中心。负责科技、教育体育、劳动就业、人力资源和 社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康、 计划生育、公共文化、旅游广电、文物保护、民族宗教、侨务 等事务性工作。
3、长安街道自然资源和村镇建设事务中心。负责辖区内村镇规划、村镇建设、村镇公共设 施建设和改造等工作；负责市自然资源局下放到街道的各项事务性工作。
4、长安街道退役军人服务站。负责退役军人政策宣传咨询、关系结转、优抚 帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、就业创业等事务性工 作。
5、长安街道综合行政执法大队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权， 接受有关市直主管部门的业务指导和监督；负责辖区内城镇管 理、环境保护、控违拆违、食品药品安全、安全生产等执法工 作的巡查、检查；负责本辖区内日常执法活动和重大案件线索 巡查；承担市直执法主管部门下沉的其他综合行政执法工作。
（二）决算单位构成。临湘市长安街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长安街道办事处本级决算。
第二部分
2024年度部门决算表
（表格见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3398.16万元。与上年相比，减少313.14万元，减少8.44%，主要是因为市级财政预算减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3398.16万元，其中：财政拨款收入2351.12万元，占69%；其他收入1047.04万元，占31%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3398.16万元，其中：基本支出2363万元，占70%；项目支出1035.16万元，占30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2351.12万元，与上年相比，减少398.16万元，减少14.48%，主要是因为市级财政预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2306.68万元，占本年支出合计的68%，与上年相比，财政拨款支出减少387.4万元，减少14%，主要是因为市级财政预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2306.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1533.84万元，占66%；公共安全支出6.3万元，占0.27%；文化旅游体育安全传媒支出2万元，占0.09%；社会保障和就业支出88.47万元，占3.83%；卫生健康支出18.58万元，占0.8%；节能环保支出400万元，占17.33%；农林水支出98.29万元，占4.26%；商业服务业支出20万元，占0.87%；住房保障支出0.6万元，占0.03%；粮油物资储备72.9万元，占3.16%，灾害防治及应急管理支出67.69万元，占2.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1502.64万元，支出决算数为2308.68万元，完成年初预算的153.64%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行项。
年初预算为0万元，支出决算为30.88万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
2、一般公共服务（类）政协（款）政协会议项。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行项。
年初预算为0万元，支出决算为1155.47万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（市）及相关机构事务项。
年初预算为0万元，支出决算为289.62万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出项。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设项。
年初预算为0万元，支出决算为8.87万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出项。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行项。
年初预算为1366.14万元，支出决算为0万元，无法完成年初预算百分比（由于决算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算经费过多，财政根据我单位实际业务活动取消了改预算指标。
9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出项
年初预算为0万元，支出决算为9万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
10、公共安全支出（类）武装警察部队支出（款）其他武装警察部队支出项。
年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
11、公共安全支出（类）司法（款）其普法宣传项。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出项。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
13、公共安全支出（类）司法（款）其普法宣传项。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出项。
年初预算为65.83万元，支出决算为65.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出项。
年初预算为1.21万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的50%。年初预算数大于决算数，主要原因是人员异动，在职人员减少，退休人员增加。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤项。
年初预算为0万元，支出决算为17.81万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出项。
年初预算为0万元，支出决算为4.23万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
18、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务项。
年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
19、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项。
年初预算为0万元，支出决算为16.99万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
20、节能环保支出（类）污染防治（款）水体项。
年初预算为0万元，支出决算为370万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
21、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出项。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
22、农林水（类）水利（款）水利工程建设项。
年初预算为0万元，支出决算为69.09万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
23、农林水（类）水利（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项。
年初预算为0万元，支出决算为29.2万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
24、商业服务等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出项。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
25、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出项。
年初预算为0万元，支出决算72.9万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出项。
年初预算为0万元，支出决算6.39万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出项。
年初预算为0万元，支出决算61.3万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1829.39万元，其中：
人员经费822.68万元，占基本支出的44.97%,主要包括：工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助：抚恤金。
公用经费1006.71万元，占基本支出的55.03%，主要包括：商品和服务支出：印刷费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法完成年初预算百分比（由于决算数为0万元，无法完成年初预算百分比），主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，提倡厉行节约，因此没有相关支出。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法完成年初预算百分比（由于决算数为0万元，无法完成年初预算百分比），主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，提倡厉行节约，因此没有相关支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费与上年度持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无法完成年初预算百分比（由于决算数为0万元，无法完成年初预算百分比）,因公出国（境）费支出决算0万元，无法完成年初预算百分比（由于决算数为0万元，无法完成年初预算百分比）,公务用车购置费及运行维护费0万元，无法完成年初预算百分比（由于决算数为0万元，无法完成年初预算百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2024年无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2024年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入42.44万元；年初结转和结余0万元；支出42.44万元，其中基本支出42.44万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.44万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1006.71万元，比上年决算数增加561.61万元，上升126.18%。主要原因是政府进行了很多公益事业建设，如：灾害防治及应急管理支出、粮油物资储备支出、商业服务等支出、农林水（类）、节能环保类、健康卫生类等支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费6万元，开支培训费20万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1717.5万元，其中：政府采购货物支出1125.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出592.37万元。政府货物采购授予中小企业合同金额1125.13万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购服务授予中小企业合同金额592.37万元，政府采购服务授予中小企业合同金额占采购服务支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算（由于工程采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。（由于服务采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出的百分比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023 年度一般公共预算支出全面开展整体绩效自评，共涉及资金1678.5万元，其中基本支出820万元，占一般公共预算支出总额的49%，项目支出858.5万元，占一般公共预算支出总额的51%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，评价得分98分，评价等级为优。
（三）存在的问题及原因分析
年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内追加较大，预算调整率高。政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
五、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
二十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
二十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十二、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十五、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
二十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十七、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
二十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
三十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
三十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
三十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。
三十四、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
三十五、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
三十六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十七、电费：反映单位的电费支出。
三十八、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十九、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
四十、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
四十一、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
四十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
四十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
四十四、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
四十五、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
四十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
四十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
五十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
五十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出、项目支出绩效自评报告
附件3：支出绩效评价评分表（整体+项目）
