黄盖镇人民政府2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
黄盖镇人民政府党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
（二）机构设置
黄盖镇人民政府机关综合设置4个内设机构：
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立黄盖镇人民政府人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
事业机构设置、职能配置和人员编制：黄盖镇人民政府综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（一）农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。
（二）国有资产管理站。主要负责辖区国有企业的改革和管理、企业经营机制的转换、以及国有企业资产的保值与增值、安全生产监督管理等工作。
（三）水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
（四）社会保障和公共文化站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物等工作。
（五）安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作；负责卫生计生监督管理工作；负责镇企业管理等工作。
（六）规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、黄盖镇人民政府本级
2、黄盖镇人民政府财政所
3、黄盖镇人民政府农业综合服务站
4、黄盖镇人民政府规划环保站
5、黄盖镇人民政府社保公共文化站
6、黄盖镇人民政府水管站
7、黄盖镇人民政府国有资产管理站
8、黄盖镇人民政府安全计生站
2025年预算公开表已汇总为黄盖镇财政所，均在此部门体现。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2025年收入预算1135.61万元，其中，一般公共预算拨款1068.46万元，事业单位经营收入67.15万元。收入预算较上年增加48.93万元，主要是全额编制人员较上年增加4人，且工资均有提标，项目资金上涨1.8万元。
（二）支出预算，2025年支出预算1135.61万元，其中，一般公共服务930.50万元，社会保障和就业55.16万元，卫生健康26.60万元，住房保障37.55万元。支出较去年增加48.93万元，主要是全额编制人员较上年增加4人，且工资均有提标，项目资金上涨1.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1068.46万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为881.84万元，比 2024年增加5.21万元，增长0.59%。主要是全额编制人员较上年增加4人，且工资均有提标。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为50.06万元，比 2024年减少0.78万元，下降1.53%。主要是养老金调整机制、个人账户和统筹账户的变化。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为1.81万元，比 2024年减少1.21万元，下降40.06%。主要是就业方面的支出减少。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为23.11万元，比 2024年增加2.55万元，增长12.40%。主要是全额编制人员较上年增加4人，且工资均有提标。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为32.62万元，比2024年增加12.06万元，增长58.65%。主要是全额编制人员较上年增加4人，且工资均有提标。
6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为85.80万元，比2024年增加85.80万元，增长100%。主要是保障村级人员工资水平。
（一）基本支出：2025年基本支出预算549.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费497.76万元，公用经费51.60万元。人员经费预算比 2024年增加95.83万元，增长23.84%，主要是全额编制人员较上年增加4人；公用经费预算比 2024年增加8.92万元，增长20.89%。主要是全额编制人员较上年增加4人，且工资均有提标。
（二）项目支出：2025年项目支出预算519.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：安监及计生合同工支出282.2万元，主要用于安全生产方面；基层政权和社区建设支出17.30万元，主要用于社区基本运转建设等方面；社区、村级运转经费支出85.80万元，主要用于村级运转和乡村振兴等方面；其他水利专项支出74.80万元，主要用于湖区水域治理及水利设施维护等方面；敬老院经费4万元，主要用于敬老院建设运行；退休干部遗留问题处理专项30万元，主要用于黄盖湖农场时期农牧工问题处理；人员奖励经费25万元，主要用于保障奖励人员资金。与2024年比较，社区、村级运转经费支出增加2万元，增长2.38%，主要是社区新增建设需求 ；经上级批准核实进行经费增加。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费51.60万元，比2024年增加8.92万元，上升20.89%，主要是全额编制人员较上年增加4人，且工资均有提标。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0万元，2025年“三公”经费预算较2024年持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额20万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1135.61万元，其中，基本支出616.51万元，项目支出519.10万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目7个，其中：安监及计生合同等专项经费项目282.2万元；基础政权社区建设项目17.3万元；敬老院经费项目4万元；其他水利专项项目74.80万元；人员奖励专项25万元；社区、村级运转经费项目85.80万元；退休干部遗留问题处理专项项目30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算1.5万元，拟召开12次会议，人数423人，内容为召开镇三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛；培训费预算1万元，拟开展21次培训，人数123人，内容为开展各村社区支农政策培训班、村级两委班子换届业务培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
注：本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表7为空，没有政府性基金预算收支故表8为空。
