2024年度

　　临湘市云湖街道办事处部门决算

　　目  录

　　第一部分 临湘市云湖街道办事处单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临湘市云湖街道办事处单位概况

　　一、部门职责

　　云湖街道办事处党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责。

　　（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

　　（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

　　（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

　　（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

　　（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

　　（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。

　　（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临湘市云湖街道办事处单位内设机构包括：党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、卫生和计划生育办公室。

　　（二）决算单位构成。临湘市云湖街道办事处单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市云湖街道办事处本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：临湘市云湖街道办事处 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：临湘市云湖街道办事处 　 　 　  　                 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：临湘市云湖街道办事处 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：临湘市云湖街道办事处 　 　 　 　 　 　         单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：临湘市云湖街道办事处                                                                                                                公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：临湘市云湖街道办事处 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：临湘市云湖街道办事处 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：临湘市云湖街道办事处 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1840.22万元。与上年相比，增加11.77万元，增长0.64%，主要是因为人员经费增加、项目经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1840.22万元，其中：财政拨款收入1840.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1840.22万元，其中：基本支出1840.12万元，占99.99%；项目支出0.10万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1840.22万元，与上年相比，增加11.77万元，增长0.64%，主要是因为人员经费增加、项目经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1840.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加11.77万元，增长0.64%，主要是因为人员经费增加、项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1818.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出952.70万元，占52.39%；公共安全（类）支出0.20万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.40万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出65.25万元，占3.59%；卫生健康（类）支出56.65万元，占3.12%；城乡社区（类）支出5.00万元，占0.27%；农林水（类）支出295.40万元，占16.25%；住房保障（类）支出30.64万元，占1.69%；粮油物资储备（类）支出95.23万元，占5.24%；灾害防治及应急管理（类）支出309.84万元，占17.04%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为987.82万元，支出决算数为1818.31万元，完成年初预算的54.33%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为861.57 万元，支出决算为665.65万元，完成年初预算的77.26%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为111.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加专项普通活动经费。

　　5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

　　年初预算0万元，支出决算为71.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

　　6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

　　7、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　9、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加武装警察部队支出。

　　10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为60.70万元，支出决算为60.70万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数的主要原因是：严格按预算中。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

　　14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

　　15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为30.35万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

　　17、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　20、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　21、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为215.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　25、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　26、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为30.64万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

　　28、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为95.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为237.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　32、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为45.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1818.31万元，其中：

　　人员经费989.44万元，占基本支出的54.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴。

　　公用经费828.87万元，占基本支出的45.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.92万元，支出决算为0.68万元，完成预算的73.91%；与上年相比减少0.02万元，降低2.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格按预算执行决算，压缩“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比；与上年相比持平，持平主要原因是2024年无此项开支。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，决算数与上年数一致，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容为无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位2024年无此项开支。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位2024年无此项开支。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。决算数与上年数一致，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。宁乡市夏铎铺镇卫生院更新公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是本单位2024年无此项开支，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位2024年无此项开支。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。决算数与上年数一致，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算为0.68万元，完成预算的73.91%；与上年相比减少0.02万元，降低2.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。2024年度共接待来访团组5个、来宾65人次，主要是交流各项工作发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入21.80万元；年初结转和结余0万元；支出21.80万元，其中基本支出21.80万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加征地和拆迁补偿支出项目。

　　2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加农村基础设施建设支出项目。

　　3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加用于社会福利的彩票公益金支出项目。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出850.43万元，比上年决算数减少0.11万元，降低0.01%。主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费6万元，用于开展业务培训，人数130人，内容为开展业务培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额541.23万元，其中：政府采购货物支出541.23 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额245.12万元，占政府采购支出总额的45.29%，其中：授予小微企业合同金额245.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　1、推动地区经济发展，丰富地区文化生活，促进精神文化建设；抓好落实各项惠农、惠民民生工程，为创建平安街道提供有力保障。

　　2、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；严控‘三公经费’和重点项目等各项费用开支。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。

　　预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；一般公共预算支出控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　（三）评价结果应用情况。

　　各方面工作得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

　　第四部分    名词解释

　　1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、见附件。

临湘市云湖街道办事处.xlsx

临湘市云湖街道办事处2024年绩效评价自评报告.doc

临湘市云湖街道办事处2024年专项自评.xls