附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
98	89	90.8%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	14.69	14	31.2
1、公务用车购置和维护经费	11.28	9	25.6
其中：公车购置	0	0	11.8
公车运行维护	11.28	9	13.8
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	3.41	5	5.6
项目支出：	139.76	115.24	115.24
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
3、市级专项资金（一个专项一行）	139.76	115.24	115.24
环境监测、监控及监察能力建设	25.04	25.24	25.24
环境监察、监测等运行经费	114.72	90	90
公用经费	146.12	200.23	200.23
其中：办公经费	132.24	194.72	103.85
水费、电费、差旅费	45.87	44	98.85
会议费、培训费	1.85	5	5
政府采购金额	——	220.24	580.76
部门基本支出预算调整	——	151.50	386.03
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格按内控要求执行机关管理，严控“三公”经费、办公经费、差旅费等经费开支。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李文颖 填报日期：2023年6月27日 联系电话：15274027758 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市生态环境局临湘分局
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	1419.68	1419.68	1419.68	10	100%
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：1419.68	其中：基本支出：1294.44
政府性基金拨款：0	项目支出：125.24
纳入专户管理的非税收入拨款：0
其他资金：0
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
承担落实全市减排目标责任，对全市环境保护工作实施统一监管，开展环境监测、环境监察、污染防治、核与辐射监管，以及生态保护和建设等工作。	完成100%
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	重点监察重点污染企业	全市80家企业	监管80家企业	10	10
强力开展各项行动	开展行动10次	10次	10	10
质量指标	全市环境质量达标	≥90%	90%	10	10
时效指标	水、大气、土壤污染防治目标任务	2022年年底	2022年年底	15	15
成本指标	支出控制在预算内	1419.68万元	1419.68万元	15	15
效益指标

（30分）

经济效

益指标	企业减排增效，实现经济可持续发展	经济平稳发展	平稳发展	10	10
社会效

益指标	群众生活状况改善情况	有所提升	有所提升	10	10
生态效

益指标	空气质量得以改善	有所改善	有所改善	5	5
可持续影响指标	可持续发展情况	社会可持续发展良好	效益明显	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	临湘市全体人民群众	大于95%	≥95%	10	10
总分	100	100
填表人：李文颖 填报日期：2023年6月27日 联系电话：15274027758 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	环境监测、监控及监察能力建设
主管部门	岳阳市生态环境局	实施单位	岳阳市生态环境局临湘分局
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	25.24	25.24	25.24	10	100%	10
其中：当年财政拨款	25.24	25.24	25.24
上年结转资金	0	0	0
其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
对环境进行监测、监控及监察，并提高监测、监控及监察的能力建设	100%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	重点监察重点污染企业	20家	20家	10	10
强力开展各项行动	10次	5次	10	10
委托第三方进行监督性监测	15次	15次	5	5
质量指标	全市环境质量达标	≥90%	≥90%	10	10
时效指标	按时完成各项指标任务	2022年年底	2022年年底	15	15
成本指标	支出控制在预算内	25.24万	25.24万	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	企业减排增效，实现经济可持续发展	经济平稳发展	平稳发展	10	10
社会效

益指标	群众生活状况改善情况	有所提升	有所提升	10	10
生态效

益指标	群众生活状况改善情况	有所提升	有所提升	5	5
可持续影响指标	可持续发展情况	社会可持续发展良好	效益明显	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	临湘市全体人民群众	大于95%	≥95%	10	10
总分	100	100

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。 填表人：李文颖 填报日期：2023年6月27日 联系电话：15274027758 单位负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	环境监察、监测等运行经费
主管部门	岳阳市生态环境局	实施单位	岳阳市生态环境局临湘分局
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
其中：当年财政拨款	90	90	90
上年结转资金	0	0	0
其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	重点监察重点污染企业	20家	20家	10	10
强力开展各项行动	10次	5次	10	10
委托第三方进行监督性监测	15次	15次	5	5
质量指标	全市环境质量达标	≥90%	≥90%	10	10
时效指标	按时完成各项指标任务	2022年年底	2022年年底	15	15
成本指标	支出控制在预算内	90万	90万	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	企业减排增效，实现经济可持续发展	经济平稳发展	平稳发展	10	10
社会效

益指标	群众生活状况改善情况	有所提升	有所提升	10	10
生态效

益指标	群众生活状况改善情况	有所提升	有所提升	5	5
可持续影响指标	可持续发展情况	社会可持续发展良好	效益明显	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	临湘市全体人民群众	大于95%	≥95%	10	10
总分	100	100

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李文颖 填报日期：2023年6月27日 联系电话：15274027758 单位负责人签字：附件4

2022年度岳阳市生态环境局临湘分局 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市生态环境局临湘分局

（盖章）

年 月 日

2022年度岳阳市生态环境局临湘分局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职责

1、受岳阳市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担岳阳市生态环境局和临湘市委、市政府交办的其他任务。

2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。

3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测。

（二）机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。岳阳市生态环境局临湘分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局临湘分局统一预算），临湘分局现有干部职工121人，其中在职89人，退休32人，89名在职人员中，全额行政编10人，全额事业编79人。下设办公室、政工人事股、科技与财务股、环评与污染排放股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、土壤生态环境股、核辐射与固体废物管理股、法规标准与宣教监测股、综合协调与生态环境监督股、工会与党务办12个股室；岳阳市生态环境保护临湘综合行政执法大队、岳阳市临湘生态环境监测站2个二级机构。

2、绩效自评单位构成。

岳阳市生态环境局临湘分局2022年支出绩效自评包括本单位支出绩效自评数据，无独立核算二级机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算数为1294.44万元，决算实际支出数为1680.47万元。其中：人员经费1353.56万元，决算数大于预算数主要是因为：2021年办案费成本及超收部分返回189万元，排污权收入返回56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费326.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算数为125.24万元，决算实际支出数为1692.38万元。2022年决算数大于预算数的主要原因是临湘市级项目资金及上级专项资金1567.14万元，主要用于环境监测、监控及监察能力建设、环境监察、监测等运行经费、临湘水环境治理规划编制、原桃林铅锌矿区地下水环境项目、临湘市新墙河流域环境综合治理与生态修复、饮用水源保护区综合整治工程等业务工作经费等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实严厉节约的原则。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

存在问题主要是对个别项目资金使用方面掌控不力。问题产生的主要原因:绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

八、下一步改进措施

加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

加强培训。建议多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展。

建议岳阳市财政将分局人员经费(包含监测津贴、医疗补助)全口径足额预算，确保人员经费全额保障。

建议岳阳市财政进一步加大对生态环境保护资金投入力度，保障水、气、土攻坚“三大战役”持续推进，促进本辖区环境总体质量稳步提升。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作

10分	自评通知

（8分）	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
工作小组

（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价

20分	单位自查

（10分）	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。	转移支付项目单位名称和资 金情况清单

有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
提交报告

（10分）	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。
自评报告

70分	完整性

（15分）	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。
绩效

自评表

（20分）	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。

反映问

题情况

（20分）	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。
建议情况

（15分）	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。
合计	100分