临湘市2024年度单位整体支出绩效评价

自评报告

单位名称：临湘市鸭栏电排站

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2025年5月3日

临湘市财政局（制）

一、单位基本概况
联系人	赵燕	联络电话	18273003386
人员编制	18	实有人数	13
职能职责概述	为农业生产提供防洪排涝服务，负责鸭栏电排站、鸭栏泄洪闸、曾家汊泄洪闸等水利工程设施维护、管理和调度。

年度主要工作内容	任务1：负责所管辖区域湖区防洪排涝；

任务2：机电设备维护及保养。

年度单位总体运行情况及取得的成绩	我站自2024年6月21日开机至8月20日停机，累计运行3552台时，共排出湖水0.37亿立方米，大大缓解了防汛压力。
二、单位收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计	其中：
上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
鸭栏电排站	198.27	23.87	142.54	0

0	31.86
单位年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计	其中：	结余
基本支出	其中：	项目支出	当年结余	累计结余
人员支出	公用支出
鸭栏电排站	198.27	198.27	164.27	34	0	0	0
机构名称	三公经费合计	其中：
公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
鸭栏电排站	0	0	0	0	0
机构名称	固定资产合计	其中：	其他
在用固定资产	出租固定资产
鸭栏电排站	2.39	2.39	0	0
三、单位整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
目标1：工资福利支出 118.89万元 目标2：商品和服务支出 6.27万元 目标3：对个人和家庭的补助 0.95万元	目标1：工资福利支出 163.78万元 目标2：商品和服务支出 34万元

目标3：对个人和家庭的补助 0.49万元
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效目标	完成情况
产出目标	工作实际完成率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%
重点工作实际完成率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%
效益目标	社会效益	①在中央、省考核中评为良以上，3分；

②在部门考核中评为良以上，3分；

③在市政府考核中评为优秀，3分；

④获市级文明奖、综治奖优秀单位，3分；

⑤全年无违反党的“八项规定”，3分。	在市政府考核中评为优秀；

获市级文明奖、综治奖优秀单位；

全年无违反党的“八项规定”。
社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。	96%
绩效自评综合得分	93分
评价等次	优
四、评价人员
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
丁维华	书记（组长）	鸭栏电排站
黄志勇	副站长（副组长）	鸭栏电排站
赵燕	会计（成员）	鸭栏电排站
宋强	出纳（成员）	鸭栏电排站
评价组组长（签字）：

年 月 日
单位意见：

单位负责人（签章）：

年 月 日
财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日
填报人（签名）： 赵燕 联系电话：18273003386

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

鸭栏电排站核定编制数18人，实有人数13人。内设办公室、财务室、人事科、工会等机构。现装机3台400KW，集雨面积248平方公里，受益面积41.44万亩。保护耕地面积15.41万亩，是临湘市、岳阳市云溪区区域防洪排涝的骨干水利工程，属纯公益性正股级事业单位。

单位整体支出规模、使用方向和主要内容及范围

2024年初市财政批复预算总支出为126.11万元，其中：工资福利支出119.84万元，商品和服务支出6.27万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。2024年决算数为198.27万元，其中:人员经费164.27万元，公用经费34万元。另外，“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元，与2021年相比，减少0万元，降低100%。根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等法律法规，结合单位实际，我站先后制定了《鸭栏电排站财务管理制度》、《鸭栏电排站政府采购管理制度》等制度，明确了经费申请与审批程序，规范了报账流程，对差旅费、培训费、会议费、招待费等开支标准做出了明确规定。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出。2024年安排专项资金0万元。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

根据泵站运行特点，每年汛期过后，我站组织技术人员将所有设备进行检查，发现问题及时上报，待有关部门复核后交财政投资评审中心进行评审，根据评审结果再按有关程序进行招投标，最后与中标单位签订相关合同，进行项目实施。

（二）专项管理情况分析

为保证项目顺利实施，我站严格按有关规定制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

单位整体支出绩效情况

我站产出目标中工作实际完成率为100%，重点工作实际完成率为100%；效益目标中只有社会效益，无经济及生态效益，全年无一例违反党的“八项规定”现象。社会公众或服务对象满意度为96%，绩效自评综合得分93分，评价等次为优秀（具体见绩效评价评分表）。

五、存在的主要问题

纵观我站所处现状，主要存在两个问题，一是日常公用经费、维修养护资金未纳入财政预算；二是专技人员青黄不接，工人老龄化严重。

六、改进措施和有关建议

针对上述问题，建议有关部门将我站日常公用经费、维修养护资金纳入财政足额预算，及时向社会公开招聘有关专技人员。只有这样，才能使鸭栏电排站正常运转，确保保护区域人民安居乐业。